|
103 | BusinessWise | BusinessWise | 23.07.2018 | Prijava greške | Srednja | Netačan broj dokumenta u delovodniku (automatsko knjiže... | Završen | |
Task Description
Kod automatskog knjiženja u delovodnik (iz robno - materijalnog) program kao broj dokumenta preuzima "prijemni dokument" umesto "otpremnica dobavljača".
|
|
101 | BusinessWise | BusinessWise | 20.07.2018 | Prijava greške | Visoka | Ulaz po otpremnici ne ulazi u delovodnik/nove poreske k... | Završen | |
Task Description
Ulaz po otpremnici (iz maloprodaje ili iz robno materijalnog) se ne evidentira u delovodniku (u objektima je podešeno automatkos knjiženje u delovodnik).
|
|
86 | BusinessWise | Finex | 13.02.2015 | Prijava greške | Kritična | BILANS USPEHA | Završen | |
Task Description
PRIPREMA BILANSA USPEHA NE RADI |
|
84 | BusinessWise | Magic | 14.01.2015 | Prijava greške | Srednja | KEPU-MAGACIN | Završen | |
Task Description
Proverite mi, zasto ispis u kepu knjizi iz mag.nije ni po datumu knjizenja, ni po datumu dokumenta?!?!? |
|
80 | BusinessWise | Finex | 28.12.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1 | Završen | |
Task Description
Ispis statističkog aneksa nije dobar.
Obrazac je u prilogu |
|
77 | BusinessWise | Finex | 15.12.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1 | Završen | |
Task Description
FAJL U PRILOGU |
|
75 | BusinessWise | Magic | 09.12.2014 | Prijava greške | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI | Završen | |
Task Description
ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI
KOD ULASKA U PROGRAM NE NUDI DATUMOD I DATUMDO VEĆ JE PRAZNO,
KADA UNESEM DATUM DO ON KADA PRODJEM MASKU PREPRAVI GA NA 31-12-PG
|
|
74 | BusinessWise | Finex | 04.12.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - ZATVARANJE KLASA | Završen | |
Task Description
PRILIKOM ZATVARANJA KLASA NE RADI SE UVEK ZATVARANJE POD 31-12, JER KADA FIRMA PRESTANE SA RADOM U TOKU GODINE POTREBNO JE ZATVORITI KLASE PO DATUM ZATVARANJA, ZATO ISPOD POLJA POSLOVNA GODINA TREBA DODATI DATUM NALOGA, U STARTU KAO DATUM NALOGA NUDITI 31-12-POSLOVNE GODINE, S TIM DA OPERATER MOŽE DA PROMENI DATUM.
|
|
66 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS NOVČANIH TOKOVA | Završen | |
Task Description
ISPIS – ŠTAMPANJE NOVČANIH TOKOVA KPLAN 1 OD 2014
AKO JE DATUM BILANSA 31-12 PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI POD DATUMOM 01-01-GODINADO, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA UZIMAMO PODATKE POD 31-12-GODINADO -1
INACE
UZIMAMO PODATKE POD DATUMOM GODINADO -1
KRAJAKO
|
|
65 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - PRIPREMA NOVČANIH TOKOVA | Završen | |
Task Description
PRIPREMA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA OD 2014-TE KPLAN 1
UNOS IZMENA PODATAKA
PO ZAVRŠETKU UNOSA PODATKA RAČUNAMO
AKO JE 3001 > 3005,
3011 = 3001 – 3005, 3012 = 0
INACE
3012 = 3005 – 3001, 3011 = 0
KRAJ AKO
AKO JE 3013 > 3019
3023 = 3013 – 3019, 3024 = 0
INACE
3024 = 3019 – 3013, 3023 = 0
KRAJ AKO
AKO JE 3025 > 3031
3038 = 3025 – 3031, 3039 = 0
INACE
3039 = 3031 – 3025, 3038 = 0
KRAJ AKO
3040 = 3001 + 3013 + 3025
3041 = 3005 + 3019 + 3031
AKO JE 3040 > 3041,
3042 = 3040 – 3041, 3043 = 0
INACE
3043 = 3041 – 3040, 3042 = 0
KRAJ AKO
3047 = 3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046
|
|
64 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS BILANSA USPEHA | Završen | |
Task Description
OD 2014 SAMO ZA KONTNI PLAN 1
Ako je datum bilansa 31-12, prethodnu godinu uvek prvo tražimo na 01-01-GODINADO,
ako ne postoje podaci onda čitamo na 31-12-GODINADO -1 krajako
inače
uzimamo isti datum godinado -1
krajako
Ukoliko je izabrana opcija samo AOPi 0, obavezno se ispisuju sledeći AOP-i
1001, 1018, 1060, |
|
63 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA USPEHA | Završen | |
Task Description
bilans od 2014 za kplan 1
ako je finkonto ilike 599% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 699% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 721% ne uzimamo finduguje
ako je finkonto ilike 7229% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1061 ne uzimamo finpotrazuje
ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1062 ne uzimamo finduguje
ako je finkonto ilike 723% ne uzimamo finpotrazjuje
ako je finkonto ilike '631%' or finkonto ilike '5%'
računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje)
inače
računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje)
krajako
ako je bsbiluaop = 1056 i rezultat negativan setujemo vrednost na 0
ako je bsbiluaop = 1057 I rezultat negativan setujemo vrednost na 0
------------------
NA KRAJU RACUNAMO AKO JE POSLOVNA GODINA >=2014 I KPLAN = 1
biliznosh(1031), biliznos(1031) = 0
biliznosh(1030), biliznos(1030) = 0
ako je biliznosh(1001) > biliznosh(1018)
biliznosh(1030) = biliznosh(1001) – biliznosh(1018)
biliznos(1030) = biliznos(1001) – biliznos(1018)
inače
biliznosh(1031) = biliznosh(1018) – biliznosh(1001)
biliznos(1031) = biliznos(1018) – biliznos(1001)
krajako
biliznosh(1048), biliznos(1048) = 0
biliznosh(1049), biliznos(1049) = 0
ako je biliznosh(1032) > biliznosh(1040)
biliznosh(1048) = biliznosh(1032) – biliznosh(1040)
biliznos(1048) = biliznos(1032) – biliznos(1040)
inače
biliznosh(1049) = biliznosh(1040) – biliznosh(1032)
biliznos(1049) = biliznos(1040) – biliznos(1032)
krajako
biliznosh(1054) = biliznosh(1030) – biliznosh(1031) + biliznosh(1048) – biliznosh(1049)
+ biliznosh(1050) – biliznosh(1051) + biliznosh(1052)
- biliznosh(1053)
ako je biliznosh(1054) < 0 onda 0
biliznos(1054) = biliznos(1030) – biliznos(1031) + biliznos(1048) – biliznos(1049)
+ biliznos(1050) – biliznos(1051) + biliznos(1052)
- biliznos(1053)
ako je biliznos(1054) < 0 onda 0
biliznosh(1055) = biliznosh(1031) – biliznosh(1030) + biliznosh(1049) – biliznosh(1048)
+ biliznosh(1051) – biliznosh(1050) + biliznosh(1053)
- biliznosh(1052)
ako je biliznosh(1055) < 0 onda 0
biliznos(1055) = biliznos(1031) – biliznos(1030) + biliznos(1049) – biliznos(1048)
+ biliznos(1051) – biliznos(1050) + biliznos(1053)
- biliznos(1052)
ako je biliznos(1055) < 0 onda 0
biliznosh(1058) = biliznosh(1054) – biliznosh(1055) + biliznosh(1056) – biliznosh(1057)
ako je biliznosh(1058) < 0 onda 0
biliznos(1058) = biliznos(1054) – biliznos(1055) + biliznos(1056) – biliznos(1057)
ako je biliznos(1058) < 0 onda 0
biliznosh(1059) = biliznosh(1055) – biliznosh(1054) + biliznosh(1057) – biliznosh(1056)
ako je biliznosh(1059) < 0 onda 0
biliznos(1059) = biliznos(1055) – biliznos(1054) + biliznos(1057) – biliznos(1056)
ako je biliznos(1059) < 0 onda 0
biliznosh(1064) = biliznosh(1058) – biliznish(1059) – biliznosh(1060) – biliznosh(1061)
+ biliznosh(1062)
ako je biliznosh(1064) < 0 onda 0
biliznos(1064) = biliznos(1058) – biliznis(1059) – biliznos(1060) – biliznos(1061)
+ biliznos(1062)
ako je biliznos(1064) < 0 onda 0
biliznosh(1065) = biliznosh(1059) – biliznosh(1058) + biliznosh(1060) + biliznosh(1061)
- biliznosh(1062)
ako je biliznosh(1065) < 0 onda 0
ako je biliznosh(1064) > 0
ispisujemo aop 1066, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
ispisujemo aop 1067, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
krajako
ispisujemo aop 1068, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
ispsiujemo aop 1069, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
|
|
62 | BusinessWise | Finex | 13.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS BILANSA STANJA | Završen | |
Task Description
ZA PRETHODNU GODINU UVEK PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI NA DATUM 01-01-POSLOVNA GODINA,
UKOLIKO POSTOJE TAJ PODATAK UZIMAMO NJEGA ZA PRETHODNU GODINU, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA 31-12-POSLOVNA GODINA -1
OD 2014 I KPLAN = 1
AKO JE BSBILUAOP = 71 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20
AKO JE BSBILUAOP = 72 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21
AKO JE BSBILUAOP = 464 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120
AKO JE BSBILUAOP = 465 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121
NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU
NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO:
- IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA”
- IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA”
- IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA”
- IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA”
ZA KOLONU 7 ČITAMO PODATKE GDE JE DATUM = 01-01-POSLOVNA GODINA -1
UKOLIKO POSTOJE PODACI ISPISUJEMO KOLONU 7.
UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE:
0001, 0071, 0401, 0464, 0463
|
|
61 | BusinessWise | Finex | 13.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA STANJA | Završen | |
Task Description
KADA ČITAMO BILSTR I UZIMAMO PODATKE IZ FINEXA:
ako je ( kplan = 1 ili 6 ) i poslovna godina >= 2014
selektujemo podatke u finex za traženi period gde
finkonto ilike bsbilukonto%
kontoaop = 0 or kontoaop = bsbiluaop
finvrstadok 100
ako je bsbiluap < 400
računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje)
inače
računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje)
krajako
---------------------
KOD USLOVA ZA DOBIJANJE IZNOSA DODAJEMO:
ako je bilans od 2014 godine i kplan 1:
- ako je biluaop = 28 iznose setujemo na 0 I čitamo naredni slog
- ako je biluaop = 30 onda još partdrzava(finpartner) = 'SRB'
- ako je biluaop = 31 onda još partdrzava(finpartner) 'SRB'
- ako je biluaop = 415 onda samo sum(finpotrazuje)
- ako je biluaop = 416 onda samo sum(finduguje)
---------------------
KOD KONTROLE SALDA
ako je saldo < 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci
ako je saldoispravke > 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci
na kraju računamo
AOP 0463 = 0412 + 0416 + 0421 - 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0412
TREBA DA BUDE >= 0, ukoliko nije pišemo
“AOP 0463 NIJE DOBAR, PROVERITE “
dobijeni iznos IDE U AOP 0464, KAO UMANJENJE TJ ODUZIMA SE OD AOPA 464
|
|
60 | BusinessWise | Finex | 05.11.2014 | Zahtev za poboljšanjem | Kritična | FINANSIJSKO - UTVRDJIVANJE REZULTATA | Završen | |
Task Description
Utvrdjivanje rezultata
U zadnjem redu piše Konto lična primanja poslodavca a treba da stoji Konto dobitka
Posle reda Konto dobitka dodati
Konto gubitka iznad kapitala
ako je konti plan = 6 selektujemo konta iz grupe 290, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan
ako je konti plan = 1 selektujemo konta iz grupe 351, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan
Ako je konti plan = 6
proveravamo da li je grupa 35 gubitak duguje veći od ukupnog iznosa potražuje klase 3 bez grupe 35. Ukoliko je duguje veće od potražuje knjižimo KAO DO SADA:
KONTO GUBITKA duguje storno iznos za koliko je veći od klase 3
KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos za koliko je gubitak veći od klase 3
opis – prenos gubitka preko visine kapitala
Ako je kontni plan = 1
skloniti kontrolu da klasa 3 ne može biti dugovna
ukoliko je iskazana dobit knjižimo kao do sada
ukoliko je iskazan gubitak
ako je saldo klase 3 dugovni celokupni iznos gubitka knjižimo na KONTO
GUBITKA IZNAD KAPITALA
inače
na KONTO GUBITKA knjižimo iznos gubitka, ukoliko posle toga klasa 3 ima
dugovni saldo, i KONTO GUBITKA KONTA GUBITKA IZNAD KAPITALA razliku za koliko je dugovna strana veća od potražne knjižimo
KONTO GUBITKA duguje storno iznos
KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos
opis – prenos gubitka preko visine kapitala
|
|
59 | BusinessWise | Finex | 05.11.2014 | Zahtev za poboljšanjem | Kritična | FIANSIJSKO -BILANSI | Završen | |
Task Description
UNOS STRUKTURE BILANSA
Dodati 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu
BILANSI / UNOS-ISPRAVKA
U tabeli BILANS dodati novu vrstu
9 – Izveštaj o ostalom rezultatu
U izbor bilansa za unos dodati novu stavku – Izveštaj o ostalom rezultatu
sifru kontnog okvira uzimamo iz tabele F-NAZIV, SKINUTI KOTROLU ako je 6 da radimo kao da je 1, sada se posebno radi kplan 1 a posebno kplan 6. U svim programima gde se kplan6 menja sa kplan1 skinuti zamenu.
Ukoliko operater unese datum 01-01-2013 polje AOPDATUM = 2014, BSGODINA = 2014, inače važe ista pravila kao do sada (aopdatum i bsgodina |
|
51 | BusinessWise | Finex | 30.07.2014 | Prijava greške | Kritična | FINANSIJSKO - KARTICA TROŠKA | Završen | |
Task Description
-------------------------------------
KARTICA TROŠKOVNOG MESTA , IZBOR - ANALITIČKA KARTICA
PODACI DA BUDU POREĐANI PO KONTU I DATUMU NALOGA, KOD ŠTAMPE MEDJUZBIR KADA SE PROMENI KONTO
PO ZAVRŠETKU PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
|
|
49 | BusinessWise | FinOp | 11.07.2014 | Prijava greške | Kritična | FINANSIJSKA OPERATIVA - PP PDV PRIJAVA | Završen | |
Task Description
-----------------------
NIJE TAČNA PP PDV PRIJAVA - podaci nisu tacni
NE PRIPREMA XML FAJL - nema na odredištu koje je napisano |
|
48 | BusinessWise | FinOp | 07.07.2014 | Prijava greške | Kritična | FINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERA | Završen | |
Task Description
----------------------------
KAKO ODŠTAMAPI SPECIFIKACIJU DOBAVLJAČA NA ODREDJENI DAN ZA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA VEĆE OD 10,00 RSD
PO DOPUNI PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU |
|
46 | BusinessWise | FinOp | 29.06.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | FINANSIJSKA OPERATIVA - ISPIS PPPDV PRIJAVE | Završen | |
Task Description
u skladu sa izmenama pdv prijave potrebna je hitna izmena iste:
PDV od 01. jula 2014. isključivo elektronski
Поштовани обвезници,
Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља.
Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. – порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. – које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.
У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. – тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. – ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. – порески идентификациони број и 2.4. – назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. – електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.
Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период.
Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу.
У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрати поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве.
Срдачан поздрав,
Пореска управа |
|
43 | BusinessWise | SitIn | 07.05.2014 | Prijava greške | Kritična | SITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZA | Završen | |
Task Description
KNJIZENJE ULAZA DOZVOLJAVA DA PRESOCIMO DATUM DOKUMENTA, TAKO DA OSTAJE . . A KAD UNESEMO DATUM DOSPEĆA SA SIFT TAB NECE DA SE VRATI NA UNOS DATUMA DOKUMENTA
|
|
42 | BusinessWise | SitIn | 07.05.2014 | Prijava greške | Kritična | SITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZA | Završen | |
Task Description
------------------------------------
NE DOZVOLJAVA VRSTU PROMETA 1 - POČETNO STANJE
NE DOZVOLJAVA KOD ARTIKLA ŠIFRU POREZA 0 - BEZ PDV-A
PO ISPRAVCI PODIĆI U POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR |
|
40 | BusinessWise | Magic | 04.03.2014 | Prijava greške | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURA | Završen | |
Task Description
ROBNOMATERIJALNO ISPIS FAKTURA NE VIDI FAKTURE SA TIPOM VRSTE PROMETA 61 - RAČUN VALUTNA KLAUZULA |
|
34 | BusinessWise | Magic | 05.08.2013 | Prijava greške | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJE | Završen | |
Task Description
----------------------------------------------
FAKTURISANJE
BEZ OBZIRA PO KOJOJ SE CENI VODI MAGACIN KOD TIPA VRSTE PROMETA 53 - RAČUN SA POREZOM TREBA DA NUDI PORODAJNU CENU A NE PROSEČNU CENU, U OPISU SA STRANE PIŠE PRODAJNA CENA A STOJI PODATAK O PROSEČNOJ CENI. |
|
33 | BusinessWise | Magic | 14.07.2013 | Prijava greške | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - KNJIŽENJE | Završen | |
Task Description
-------------------------
PRILIKOM KNJIŽENJA SA TIPOM VRSTE PROMETA 51 - TREBOVANJE (IZALAZ) SA PDVOM PROGRAM DODJE DO POREKSE GRUPE I TU STANE.
SA TIPOM VP 51 TREBA DA RADI ISTO KAO I SA TIPOM 53, OSIM ŠTO U DELOVODNIKU ZAPISUJE U KNJIGU UZETA DOBRA (SOPSTVENA POTROŠNJA - KNJIGA 6 A NE KNJIGA 1) |
|
32 | BusinessWise | Magic | 14.07.2013 | Zahtev za nadogradnjom | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJE | Završen | |
Task Description
------------------------------------------------------------
KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA
Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun.
Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun.
Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun.
Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja. |
|
31 | BusinessWise | Trade | 26.06.2013 | Zahtev za nadogradnjom | Srednja | Automatska nivelacija | Završen | |
Task Description
Prilikom prodaje u BusinessWare Safe prilikom prodaje sa popustom, nakon rasknjizavanja, radi se automatska nivelacija prodatih artikala za prodate kolicine. Pri tome se u opisu stavlja podrazumevani opis "AUTO NIVELACIJA". Trebalo bi ovo promeniti u "NIVELACIJA KOD PRODAJE SA POPUSTOM". |
|
27 | BusinessWise | BusinessWise | 02.02.2013 | Prijava greške | Srednja | PROBLEM U OTPREMI IZ SKLADIŠTA U MALOPRODAJU | Završen | |
Task Description
Prilikom otpreme iz skladišta u maloprodajni objekat sa vrstom prometa 47, prilikom otvaranja maske za unos maloprodajne cene ne pušta me da unesem MP cenu (zaustavlja se kod % zavisnih troškova), ali ne za sve artikle, već samo za poneke. |
|
26 | BusinessWise | Finex | 28.01.2013 | Prijava greške | Visoka | Kartica partnera nije tačna | Završen | |
Task Description
Prilikom pregleda kartice partnera, kad prethodna godina još uvek nije zaključena tako da se prikazuje i prethodna i tekuća (npr. 01.01.2012.-28.01.2013.) u pregledu je sve kako treba, ali prilikom štampe kartice u grafičkom režimu i dalje u zbiru pokazuje samo stanje/promet iz 2013.godine. |
|
22 | BusinessWise | BusinessWise | 01.11.2012 | Prijava greške | Visoka | Kod novootvorenih ne formira knjigu ulaznih racuna | Završen | |
Task Description
Kod novootvorrenih korisnika, ne formira se knjiga ulaznih racuna, već mora kroz pgAdmin da se iskoriguju XXX.delovodnik gde je delsifratipa is null u delsifratipa=1 i posle toga da se od nekog postojećeg korisnika umetne (insert) XXX.deltipdok u novog korisnika |
|
21 | BusinessWise | BusinessWise | 01.11.2012 | Prijava greške | Srednja | Otvaranje novih korisnika u BusinessWare | Završen | |
Task Description
Prilikom otvaranja novog korisnika (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne otvara se ni sintetika 1-3 znaka, tako da sam prinuđen da posle toga kroz pgAdmin kopiram iz tabela postojećih korisnika XXX.kplan_1 (koristio sam XXX samo kao primer umesto stvarnog naziva šeme da ne dođe do zabune) sa dužinom konta manjom od 4 u XXX.kplan_1 novog korisnika. |
|
20 | BusinessWise | BusinessWise | 31.10.2012 | Prijava greške | Visoka | Prilikom otvaranja novog korisnika - ne formira se kont... | Završen | |
Task Description
Prilikom otvaranja novog korisnika, (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne formira se ni sintetika 1-3 znaka. |
|
19 | BusinessWise | BusinessWise | 31.10.2012 | Prijava greške | Niska | Prilikom otvaranja novog korisnika - ne formira se kont... | Završen | |
Task Description
Prilikom otvaranja novog korisnika, (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne formira se ni sintetika 1-3 znaka. |
|
18 | BusinessWise | Magic | 24.10.2012 | Prijava greške | Visoka | Ispis kalkulacija | Završen | |
Task Description
Od poslednje izmene (19.10.2012.) ne radi ispis kalkulacija u robno-materijalnom. |
|
17 | BusinessWise | Magic | 24.10.2012 | Zahtev za poboljšanjem | Niska | Promet artikala | Završen | |
Task Description
Prilikom pregleda prometa artikla po troškovnom mestu u robno-materijalnom, prvi pregled se prikazuke ispravno, ali pekapitulacija koja sledi izlazi za ceo magacin a ne po troškovnim mestima. |
|
16 | BusinessWise | Trade | 24.10.2012 | Zahtev za poboljšanjem | Niska | Nivelacija cena | Završen | |
Task Description
Prilikom unosa nivelacije u maloprodaji, može da se preskoči mesto za unos naziva/opisa. |
|
14 | BusinessWise | Magic | 24.10.2012 | Zahtev za nadogradnjom | Visoka | Razdvajanje kolona šifre i naziva artikla u kartici art... | Završen | |
Task Description
Poštovani, molio bih Vas da ako je ikako moguće sto pre razdvojiti kolone šifra artiklai naziv artikla u kartici artikla jer kod eksporovanja fajla - snimanja i otvaranja u open ofisu - oni idu spojeno, neradi ni export fajla u delu kod unosa artikala.
Pozdrav!
Kod otvaranja javlja neku grešku nemogućnost pristupa "prijave greški". |
|
12 | BusinessWise | Commerce | 12.09.2012 | Prijava greške | Kritična | KOMERCIJALA - UPRAVLJANJE RABATIMA | Završen | |
Task Description
-------------------------------
UNOS RABATA PO GRUPAMA ARTIKLA
TREBA DA PRIKAŽEMO SAMO GRUPE ARTIKLA KOJE NISU ZBIRNE ŠIFRE
UKOLIKO POSTOJI KOD NEKOG ARTIKLA STAVLJENA GRUPA ARTIKLA A ONA JE ZBIRNA ŠIFRA NAPISATI KAO UPOZORENJE
"ZA ARTIKAL ...... JE POGREŠNO POSTAVLJENA GRUPA ARTIKLA, IZVRŠITE ISPRAVKU, PA ZATIM NASTAVITE SA UNOSOM
RABATA".
DUGME POTVRDI,
IZLAZIMO IZ PROGRAMA ZA UNOS RABATA.
|
