Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/alt-php56/sess_nm9jsa8abvm9m96pesvpbmej5dtgnas8, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home1/micro/public_html/flyspray/includes/class.flyspray.php on line 907 BusinessWise sistem praćenja greški:BusinessWise: Lista zadataka

BusinessWise

Dobrodošli u BusinessWise sistem praćenja greški i davanja predloga. Učestvovanjem u radu doprinosite da softver koji koristite bude bolji i Vama prilagođen.

Br.KategorijaTip zadatkaOtvorenVažnostKratak opisStatus  descNapredak u radu
111BusinessWisePrijava greške16.10.2018VisokaOnemogućen pristup neaktivnim firmama2Ne radi se o grešci
100%
 Opis zadatka

NIje moguće pristupiti neaktivnih firmama, program izbacuje sledeće obaveštenje.
118BusinessWisePrijava greške13.10.2022VisokaKod perioda pretrage 01.01.2021 - 31.12.2021 nema rezul...2Ne radi se o grešci
100%
 Opis zadatka

Kod perioda pretrage 01.01.2021 - 31.12.2021 nema rezultata ispisa, takođe kod starijih ispisa takođe nema rezultata, šema Stambeno, maska Finansijsko knjigovodstvo/ kartica partnera.
96SitInZahtev za nadogradnjom13.04.2016SrednjaIspis sitnog inventara u okviru radne jedinice i računo...1Ne radi se o grešci
100%
 Opis zadatka Molimo Vas da dodate ispis sitnog inventara u okviru radne jedinice po računopolagačima i ispis sitnog inventara u okvviru računopolagača po radnim jedinicama.
92BusinessWisePrijava greške18.03.2015NiskaFINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERA1Ne radi se o grešci
100%
 Opis zadatka KADA ISPISUJEM PREGLED DOSPELIH STAVAKA TREBA DA ISPISUJE SAMO OTVORENE STAVKE A NE SVE, TJ STAVKE KOJE SAM PLATILA I KOJE SU ZATVORENE NE TREBA DA PRIKAZUJE
10FinexPrijava greške03.08.2012Kritičnarasknjizavanje u finansijskoZavršen
100%
 Opis zadatka U cemu su pogresili operateri u ovom slucaju onemoguciti u buduce. Pogledaj R-n 4538 ( veleprodajna vrednost 27017.03) Pogledaj nalog 3/1958 ( razduzenje magacina 27796.82 )
12CommercePrijava greške12.09.2012KritičnaKOMERCIJALA - UPRAVLJANJE RABATIMAZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------------- UNOS RABATA PO GRUPAMA ARTIKLA TREBA DA PRIKAŽEMO SAMO GRUPE ARTIKLA KOJE NISU ZBIRNE ŠIFRE UKOLIKO POSTOJI KOD NEKOG ARTIKLA STAVLJENA GRUPA ARTIKLA A ONA JE ZBIRNA ŠIFRA NAPISATI KAO UPOZORENJE "ZA ARTIKAL ...... JE POGREŠNO POSTAVLJENA GRUPA ARTIKLA, IZVRŠITE ISPRAVKU, PA ZATIM NASTAVITE SA UNOSOM RABATA". DUGME POTVRDI, IZLAZIMO IZ PROGRAMA ZA UNOS RABATA.
13BusinessWisePrijava greške16.09.2012KritičnaMATIČNI PODACI - PARTNERI, ARTIKLI, ...Završen
100%
 Opis zadatka ---------------------------- AKO NE MOŽE DA UPIŠE PODATAK O PARTNERU ILI ARTIKLU JER NEKI PODATAKA NIJE VALIDAN MORA DA NAPIŠE ŠTA TO NIJE VALIDNO DA NE MOŽE DA GA UPIŠE. OVO SE ODNOSI NA SVE MATIČNE PODATKE.
23BusinessWisePrijava greške02.11.2012KritičnaČuvanje faktura u PDF formatu3Završen
100%
 Opis zadatka U robno-materijalnom kod štampe faktura, sve funkcioniše kako treba ako se radi direktno štampa faktura ali ako probamo da sačuvamo fakture u PDF formatu (da bi ih poslali na email ili odštampali na nekom drugom računaru) program proguta sva naša slova, tako da piše Raun umesto Račun, Zajear umesto Zaječar...
30FinOpPrijava greške25.06.2013KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - ŠTAMPA VIRMANAZavršen
100%
 Opis zadatka TEKSTUALNA ŠTAMPA VIRMANA NE RADI (POTREBNO OPŠTINI), KADA ISPISUJE POJEDINAČNE VIRMANE U GRAFIČKOM REŽIMU ISPISUJE IH PO TRI NA STRANICI A TREBA PO JEDAN POGLEDATI U BW5
32MagicZahtev za nadogradnjom14.07.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJEZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------------------------------------------ KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun. Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun. Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun. Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja.
33MagicPrijava greške14.07.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - KNJIŽENJEZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------- PRILIKOM KNJIŽENJA SA TIPOM VRSTE PROMETA 51 - TREBOVANJE (IZALAZ) SA PDVOM PROGRAM DODJE DO POREKSE GRUPE I TU STANE. SA TIPOM VP 51 TREBA DA RADI ISTO KAO I SA TIPOM 53, OSIM ŠTO U DELOVODNIKU ZAPISUJE U KNJIGU UZETA DOBRA (SOPSTVENA POTROŠNJA - KNJIGA 6 A NE KNJIGA 1)
34MagicPrijava greške05.08.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJEZavršen
100%
 Opis zadatka ---------------------------------------------- FAKTURISANJE BEZ OBZIRA PO KOJOJ SE CENI VODI MAGACIN KOD TIPA VRSTE PROMETA 53 - RAČUN SA POREZOM TREBA DA NUDI PORODAJNU CENU A NE PROSEČNU CENU, U OPISU SA STRANE PIŠE PRODAJNA CENA A STOJI PODATAK O PROSEČNOJ CENI.
37BusinessWisePrijava greške08.01.2014Kritičnapreuzimanje dokumenata u MP1Završen
100%
 Opis zadatka Zorane, kako je moguce isti interni dokumenat (VP-MP) dva puta preuzeti u maloprodaji. Primer. 14. decembra u 12,14,53 izdata roba iz VP 14. decembra u 12,15,00 preuzet dokumenat u MP ( to je uredu) ali 14. decembra u 12,40,00 ponovo je preuzet u MP ist dokumenat pod novom kalkulacijom. Pitanje: da li je sistemska greska ili je greska u postupku preuzimanja. Ovo nesme da se desava jer automatski dovodi do manjka robe u MP Pozdrav, Acko
40MagicPrijava greške04.03.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURAZavršen
100%
 Opis zadatka ROBNOMATERIJALNO ISPIS FAKTURA NE VIDI FAKTURE SA TIPOM VRSTE PROMETA 61 - RAČUN VALUTNA KLAUZULA
42SitInPrijava greške07.05.2014KritičnaSITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZAZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------------------ NE DOZVOLJAVA VRSTU PROMETA 1 - POČETNO STANJE NE DOZVOLJAVA KOD ARTIKLA ŠIFRU POREZA 0 - BEZ PDV-A PO ISPRAVCI PODIĆI U POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR
43SitInPrijava greške07.05.2014KritičnaSITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZAZavršen
100%
 Opis zadatka KNJIZENJE ULAZA DOZVOLJAVA DA PRESOCIMO DATUM DOKUMENTA, TAKO DA OSTAJE . . A KAD UNESEMO DATUM DOSPEĆA SA SIFT TAB NECE DA SE VRATI NA UNOS DATUMA DOKUMENTA
44FinexPrijava greške22.05.2014KritičnaFINANSIJSKO - DNEVNIK BLAGAJNE1Završen
100%
 Opis zadatka ------------------- Kod ispisa dnevnika blagajne promet blagajne treba da uzima samo sa konta koji je jednak unetom konto Podatke o ulazu i izlazu iz blagajne treba da ne uzima samo sa konta koji je jedan unetom kontu, a sada radi koji je ilike ulaznom kontu tako da se kod glavne blagajne u nalozima blagajne da primi ne vide ulazi iz porto blagajne koje su u istoj grupi konta kao i glavna blagajna Po ispravci podici u JKP Pirot
45FinexPrijava greške22.05.2014KritičnaFINANSIJSKO - KARTICA PARTNERAZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------ Kod ispisa kartice partnera za period od recimo 01-01-2010 do 15-05-2014, ukljucen ispis podataka iz arhive program ispisuje samo podatke do 31-12-2013 ne ispisuje podatke iz 2014. Po ispravci dostaviti u JKP Pirot
46FinOpZahtev za nadogradnjom29.06.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - ISPIS PPPDV PRIJAVEZavršen
100%
 Opis zadatka u skladu sa izmenama pdv prijave potrebna je hitna izmena iste: PDV od 01. jula 2014. isključivo elektronski Поштовани обвезници, Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља. Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. – порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. – које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику. У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. – тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. – ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. – порески идентификациони број и 2.4. – назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. – електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве. Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период. Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу. У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрати поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве. Срдачан поздрав, Пореска управа
47MagicPrijava greške30.06.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURAZavršen
100%
 Opis zadatka -------------------- KOD ŠTAMPA FAKTURA KADA JE IZNOS FAKTURE 1.000 NE PIŠE SLOVIMA
48FinOpPrijava greške07.07.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERAZavršen
100%
 Opis zadatka ---------------------------- KAKO ODŠTAMAPI SPECIFIKACIJU DOBAVLJAČA NA ODREDJENI DAN ZA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA VEĆE OD 10,00 RSD PO DOPUNI PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU
49FinOpPrijava greške11.07.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - PP PDV PRIJAVA2Završen
100%
 Opis zadatka ----------------------- NIJE TAČNA PP PDV PRIJAVA - podaci nisu tacni NE PRIPREMA XML FAJL - nema na odredištu koje je napisano
50FinexPrijava greške29.07.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS NALOGA1Završen
100%
 Opis zadatka ----------------------------- ISPIS NALOGA NEMA DOVOLJNO MESTA ZA MESTO TROŠKA PO PROŠIRENJU DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
51FinexPrijava greške30.07.2014KritičnaFINANSIJSKO - KARTICA TROŠKAZavršen
100%
 Opis zadatka ------------------------------------- KARTICA TROŠKOVNOG MESTA , IZBOR - ANALITIČKA KARTICA PODACI DA BUDU POREĐANI PO KONTU I DATUMU NALOGA, KOD ŠTAMPE MEDJUZBIR KADA SE PROMENI KONTO PO ZAVRŠETKU PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
57FinOpPrijava greške22.10.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - SKENIRANJE1Završen
100%
 Opis zadatka PRILIKOM SKENIRANJA KADA DOKUMENT IMA VISE OD 1 STRANICE, PROGRAM PRIKAZE DA DOKUMENT IMA VISE STRANICA ALI NE MOGU DA SE VIDE, VEC SE VIDI SAMO 1 STRANICA. PO ISPRAVCI DOSTAVITI U FALC EAST.
59FinexZahtev za poboljšanjem05.11.2014KritičnaFIANSIJSKO -BILANSI3Završen
100%
 Opis zadatka UNOS STRUKTURE BILANSA Dodati 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu BILANSI / UNOS-ISPRAVKA U tabeli BILANS dodati novu vrstu 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu U izbor bilansa za unos dodati novu stavku – Izveštaj o ostalom rezultatu sifru kontnog okvira uzimamo iz tabele F-NAZIV, SKINUTI KOTROLU ako je 6 da radimo kao da je 1, sada se posebno radi kplan 1 a posebno kplan 6. U svim programima gde se kplan6 menja sa kplan1 skinuti zamenu. Ukoliko operater unese datum 01-01-2013 polje AOPDATUM = 2014, BSGODINA = 2014, inače važe ista pravila kao do sada (aopdatum i bsgodina
60FinexZahtev za poboljšanjem05.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - UTVRDJIVANJE REZULTATAZavršen
100%
 Opis zadatka Utvrdjivanje rezultata U zadnjem redu piše Konto lična primanja poslodavca a treba da stoji Konto dobitka Posle reda Konto dobitka dodati Konto gubitka iznad kapitala ako je konti plan = 6 selektujemo konta iz grupe 290, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan ako je konti plan = 1 selektujemo konta iz grupe 351, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan Ako je konti plan = 6 proveravamo da li je grupa 35 gubitak duguje veći od ukupnog iznosa potražuje klase 3 bez grupe 35. Ukoliko je duguje veće od potražuje knjižimo KAO DO SADA: KONTO GUBITKA duguje storno iznos za koliko je veći od klase 3 KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos za koliko je gubitak veći od klase 3 opis – prenos gubitka preko visine kapitala Ako je kontni plan = 1 skloniti kontrolu da klasa 3 ne može biti dugovna ukoliko je iskazana dobit knjižimo kao do sada ukoliko je iskazan gubitak ako je saldo klase 3 dugovni celokupni iznos gubitka knjižimo na KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA inače na KONTO GUBITKA knjižimo iznos gubitka, ukoliko posle toga klasa 3 ima dugovni saldo, i KONTO GUBITKA KONTA GUBITKA IZNAD KAPITALA razliku za koliko je dugovna strana veća od potražne knjižimo KONTO GUBITKA duguje storno iznos KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos opis – prenos gubitka preko visine kapitala
61FinexZahtev za nadogradnjom13.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA STANJA5Završen
100%
 Opis zadatka KADA ČITAMO BILSTR I UZIMAMO PODATKE IZ FINEXA: ako je ( kplan = 1 ili 6 ) i poslovna godina >= 2014 selektujemo podatke u finex za traženi period gde finkonto ilike bsbilukonto% kontoaop = 0 or kontoaop = bsbiluaop finvrstadok 100 ako je bsbiluap < 400 računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje) inače računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje) krajako --------------------- KOD USLOVA ZA DOBIJANJE IZNOSA DODAJEMO: ako je bilans od 2014 godine i kplan 1: - ako je biluaop = 28 iznose setujemo na 0 I čitamo naredni slog - ako je biluaop = 30 onda još partdrzava(finpartner) = 'SRB' - ako je biluaop = 31 onda još partdrzava(finpartner) 'SRB' - ako je biluaop = 415 onda samo sum(finpotrazuje) - ako je biluaop = 416 onda samo sum(finduguje) --------------------- KOD KONTROLE SALDA ako je saldo < 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci ako je saldoispravke > 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci na kraju računamo AOP 0463 = 0412 + 0416 + 0421 - 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0412 TREBA DA BUDE >= 0, ukoliko nije pišemo “AOP 0463 NIJE DOBAR, PROVERITE “ dobijeni iznos IDE U AOP 0464, KAO UMANJENJE TJ ODUZIMA SE OD AOPA 464
62FinexZahtev za nadogradnjom13.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS BILANSA STANJA2Završen
100%
 Opis zadatka ZA PRETHODNU GODINU UVEK PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI NA DATUM 01-01-POSLOVNA GODINA, UKOLIKO POSTOJE TAJ PODATAK UZIMAMO NJEGA ZA PRETHODNU GODINU, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA 31-12-POSLOVNA GODINA -1 OD 2014 I KPLAN = 1 AKO JE BSBILUAOP = 71 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20 AKO JE BSBILUAOP = 72 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21 AKO JE BSBILUAOP = 464 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120 AKO JE BSBILUAOP = 465 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121 NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO: - IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA” ZA KOLONU 7 ČITAMO PODATKE GDE JE DATUM = 01-01-POSLOVNA GODINA -1 UKOLIKO POSTOJE PODACI ISPISUJEMO KOLONU 7. UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE: 0001, 0071, 0401, 0464, 0463
63FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA USPEHA3Završen
100%
 Opis zadatka bilans od 2014 za kplan 1 ako je finkonto ilike 599% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 699% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 721% ne uzimamo finduguje ako je finkonto ilike 7229% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1061 ne uzimamo finpotrazuje ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1062 ne uzimamo finduguje ako je finkonto ilike 723% ne uzimamo finpotrazjuje ako je finkonto ilike '631%' or finkonto ilike '5%' računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje) inače računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje) krajako ako je bsbiluaop = 1056 i rezultat negativan setujemo vrednost na 0 ako je bsbiluaop = 1057 I rezultat negativan setujemo vrednost na 0 ------------------ NA KRAJU RACUNAMO AKO JE POSLOVNA GODINA >=2014 I KPLAN = 1 biliznosh(1031), biliznos(1031) = 0 biliznosh(1030), biliznos(1030) = 0 ako je biliznosh(1001) > biliznosh(1018) biliznosh(1030) = biliznosh(1001) – biliznosh(1018) biliznos(1030) = biliznos(1001) – biliznos(1018) inače biliznosh(1031) = biliznosh(1018) – biliznosh(1001) biliznos(1031) = biliznos(1018) – biliznos(1001) krajako biliznosh(1048), biliznos(1048) = 0 biliznosh(1049), biliznos(1049) = 0 ako je biliznosh(1032) > biliznosh(1040) biliznosh(1048) = biliznosh(1032) – biliznosh(1040) biliznos(1048) = biliznos(1032) – biliznos(1040) inače biliznosh(1049) = biliznosh(1040) – biliznosh(1032) biliznos(1049) = biliznos(1040) – biliznos(1032) krajako biliznosh(1054) = biliznosh(1030) – biliznosh(1031) + biliznosh(1048) – biliznosh(1049) + biliznosh(1050) – biliznosh(1051) + biliznosh(1052) - biliznosh(1053) ako je biliznosh(1054) < 0 onda 0 biliznos(1054) = biliznos(1030) – biliznos(1031) + biliznos(1048) – biliznos(1049) + biliznos(1050) – biliznos(1051) + biliznos(1052) - biliznos(1053) ako je biliznos(1054) < 0 onda 0 biliznosh(1055) = biliznosh(1031) – biliznosh(1030) + biliznosh(1049) – biliznosh(1048) + biliznosh(1051) – biliznosh(1050) + biliznosh(1053) - biliznosh(1052) ako je biliznosh(1055) < 0 onda 0 biliznos(1055) = biliznos(1031) – biliznos(1030) + biliznos(1049) – biliznos(1048) + biliznos(1051) – biliznos(1050) + biliznos(1053) - biliznos(1052) ako je biliznos(1055) < 0 onda 0 biliznosh(1058) = biliznosh(1054) – biliznosh(1055) + biliznosh(1056) – biliznosh(1057) ako je biliznosh(1058) < 0 onda 0 biliznos(1058) = biliznos(1054) – biliznos(1055) + biliznos(1056) – biliznos(1057) ako je biliznos(1058) < 0 onda 0 biliznosh(1059) = biliznosh(1055) – biliznosh(1054) + biliznosh(1057) – biliznosh(1056) ako je biliznosh(1059) < 0 onda 0 biliznos(1059) = biliznos(1055) – biliznos(1054) + biliznos(1057) – biliznos(1056) ako je biliznos(1059) < 0 onda 0 biliznosh(1064) = biliznosh(1058) – biliznish(1059) – biliznosh(1060) – biliznosh(1061) + biliznosh(1062) ako je biliznosh(1064) < 0 onda 0 biliznos(1064) = biliznos(1058) – biliznis(1059) – biliznos(1060) – biliznos(1061) + biliznos(1062) ako je biliznos(1064) < 0 onda 0 biliznosh(1065) = biliznosh(1059) – biliznosh(1058) + biliznosh(1060) + biliznosh(1061) - biliznosh(1062) ako je biliznosh(1065) < 0 onda 0 ako je biliznosh(1064) > 0 ispisujemo aop 1066, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima ispisujemo aop 1067, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima krajako ispisujemo aop 1068, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima ispsiujemo aop 1069, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
64FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS BILANSA USPEHA2Završen
100%
 Opis zadatka OD 2014 SAMO ZA KONTNI PLAN 1 Ako je datum bilansa 31-12, prethodnu godinu uvek prvo tražimo na 01-01-GODINADO, ako ne postoje podaci onda čitamo na 31-12-GODINADO -1 krajako inače uzimamo isti datum godinado -1 krajako Ukoliko je izabrana opcija samo AOPi 0, obavezno se ispisuju sledeći AOP-i 1001, 1018, 1060,
65FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA NOVČANIH TOKOVAZavršen
100%
 Opis zadatka PRIPREMA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA OD 2014-TE KPLAN 1 UNOS IZMENA PODATAKA PO ZAVRŠETKU UNOSA PODATKA RAČUNAMO AKO JE 3001 > 3005, 3011 = 3001 – 3005, 3012 = 0 INACE 3012 = 3005 – 3001, 3011 = 0 KRAJ AKO AKO JE 3013 > 3019 3023 = 3013 – 3019, 3024 = 0 INACE 3024 = 3019 – 3013, 3023 = 0 KRAJ AKO AKO JE 3025 > 3031 3038 = 3025 – 3031, 3039 = 0 INACE 3039 = 3031 – 3025, 3038 = 0 KRAJ AKO 3040 = 3001 + 3013 + 3025 3041 = 3005 + 3019 + 3031 AKO JE 3040 > 3041, 3042 = 3040 – 3041, 3043 = 0 INACE 3043 = 3041 – 3040, 3042 = 0 KRAJ AKO 3047 = 3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046
66FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS NOVČANIH TOKOVA1Završen
100%
 Opis zadatka ISPIS – ŠTAMPANJE NOVČANIH TOKOVA KPLAN 1 OD 2014 AKO JE DATUM BILANSA 31-12 PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI POD DATUMOM 01-01-GODINADO, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA UZIMAMO PODATKE POD 31-12-GODINADO -1 INACE UZIMAMO PODATKE POD DATUMOM GODINADO -1 KRAJAKO
73MagicPrijava greške03.12.2014KritičnaBUSINESSWARE MAGICZavršen
100%
 Opis zadatka PREGLED STANJA ARTIKLA ZA VRSTU PROMETA RASHOD - TIP 50 NE UZIMA DOBRO U STANJE, DODAJE GA A NE DA GA ODUZME, NA KARTICI ARTIKLA JE OK PO ISPRAVCI PROGRAM DOSTAVI U ZATVOR ZAJEČAR
74FinexZahtev za nadogradnjom04.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - ZATVARANJE KLASAZavršen
100%
 Opis zadatka PRILIKOM ZATVARANJA KLASA NE RADI SE UVEK ZATVARANJE POD 31-12, JER KADA FIRMA PRESTANE SA RADOM U TOKU GODINE POTREBNO JE ZATVORITI KLASE PO DATUM ZATVARANJA, ZATO ISPOD POLJA POSLOVNA GODINA TREBA DODATI DATUM NALOGA, U STARTU KAO DATUM NALOGA NUDITI 31-12-POSLOVNE GODINE, S TIM DA OPERATER MOŽE DA PROMENI DATUM.
75MagicPrijava greške09.12.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACIZavršen
100%
 Opis zadatka ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI KOD ULASKA U PROGRAM NE NUDI DATUMOD I DATUMDO VEĆ JE PRAZNO, KADA UNESEM DATUM DO ON KADA PRODJEM MASKU PREPRAVI GA NA 31-12-PG
77FinexZahtev za nadogradnjom15.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 13Završen
100%
 Opis zadatka FAJL U PRILOGU
79FinexZahtev za nadogradnjom19.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - PROMENA KONTNOG OKVIRA2Završen
100%
 Opis zadatka Izvršena je promena kontnog okvira za druga pravna lica (u bazi kontni okvir 6), promenjena je struktura konta i potrebno je promeniti program za promenu kontnog okvira U prilogu je Pravilnik.
80FinexZahtev za nadogradnjom28.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1Završen
100%
 Opis zadatka Ispis statističkog aneksa nije dobar. Obrazac je u prilogu
81TradePrijava greške05.01.2015KritičnaMALOPRODAJA - POPISI1Završen
100%
 Opis zadatka ISPIS OBRAČUNA POPISA POSLE KNJIŽENJA FINANSIJSKOG POPISA U MALOPRODAJI NE RADI
86FinexPrijava greške13.02.2015KritičnaBILANS USPEHA1Završen
100%
 Opis zadatka PRIPREMA BILANSA USPEHA NE RADI
94FinOpZahtev za nadogradnjom06.11.2015KritičnaOPERATIVA - ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNAZavršen
100%
 Opis zadatka nisam uspeo da dodam zadatk na lokalnom pa ga dodajem ovde IZMENA PROGRAMA, DOGRADITI DA SE program poziva i iz programa za ispis knjige primljenih računa kada je datum do = 31-12-poslovne godine FINANSIJSKA OPERATIVA – ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPROVREDNIKA na meniju DELOVODNIK, posle ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA dodati ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPRIVREDNIKA ekran Ispis podataka preko RSD inicijalno nudimo 0, operater može da promeni Ispis do dana DODANA = nudimo 31-12-poslovnegodine, operater moze da promeni ODDANA = nudimo 01-01-poslovne godine. osim ukoliko je ovako dobiveni datum ODDANA manji od datuma početka obavljanja PDV aktivnosti i datum početka obavljanja PDV aktivnosti nije null, nudimo datum obavljanja PDV aktivnosti (iz tabele nazivi za firmu – datum potvrde za obavljanje pdv aktivnosti), operater moze da promeni. Selektujemo u tabeli DELOVODNIK i DELPDVU sve delovodne brojeve koji su u knjizi 6 ili knjizi 8 gde je DELPORPERIOD u rasponu ODDANA do DODANA, za sve partnere koji nisu u sistemu PDV-A i gde je ukupan zbir DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA za jednog partnera (DELPARTSIFRA) veći ili jednaki unetom iznosu, DELFLDATUM = DODANA i štampamo izveštaj: (posebno za knjigu 6 i tada pišemo tekst POLJOPRIVREDNIH DOBARA I USLUGA, a posebno za knjigu 8 i tada pišemo tekst SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA TIM DOBRIMA) Republika Srbija Ministarstvo finansija i privrede Poreska uprava Organizaciona jedinica __________________ Podaci o obvenzniku: 1. Naziv: (naziv firme iz tabele nazivi) 2. Adresa: (adresa iz tabele nazivi) 3. PIB: (pib iz tabele nazivi) Na osnovu člana 51a stav 2.Zakona o PDV (Sl.glasnik RS 84/04,61/05,61/07 i 93/12), uz poresku privajvu za poreski period ___(oddatuma - dodatuma por.perioda)___ dostavljamo: O B A V E Š T E NJ E o licu koje nam je u prethodnih 12 meseci u Republici Srbiji izvršilo TEKST : 1. Naziv (iz tabele partneri) 2. Adresa (iz tabele partneri) 3. PIB (JMBG) iz tabele partneri. Ukoliko je PIB prazan stavljamo matični broj. 4. Ostvaren promet u periodu od ODD do DOD bez poreza = xxxx dinara.(DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA) Razmak 1 red i tako dalje naredni obveznik. Na kraju Datum: ________________ Potpis odgovornog lica ______________________
95FinexPrijava greške10.11.2015KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS ARHIVAZavršen
100%
 Opis zadatka Ispis arhiva u opštini ne radi, a treba da se ispišu podaci za potrebe revizije (problem sa partnerima - već je sugerisano). Potrebno je što pre ispraviti i dostaviti.
104FinOpPrijava greške26.07.2018KritičnaNetačne funkcije u POPDV - automatsko knjiženje ulaznih...3Završen
100%
 Opis zadatka

Na polje 5.3 se dodaje polje 8e.6 samo ukoliko je ukupan iznos u njemu negativan (za ceo poreski period), u tom slučaju se na polju 8e.6 iskazuje 0 a negativan iznos se dodaje kao pozitivan na polje 5.3.

Prethodno postavljenom funkcijom sav ulazni/prethodnik PDV (koji je inače tačno iskazan u knjizi 8e.6) program prikaže na polju 8e.6 pa ga u istom iznosu doda i na polje 5.3 (dalje kroz zbir na 5.7) i iskaže kao obavezu na polju 103 PPPDV prijave.

Iznos sa polja 8e.6 koji bi dalje trebalo da prikaže na polju 9a.3 i dalje na polju 108 PPPDV prijave program ne povlači iz knjiga.

 

 
106FinOpPrijava greške26.07.2018KritičnaNetačne funkcije u POPDV - automatsko knjiženje izlazni...1Završen
100%
 Opis zadatka

Kod automatskog knjiženja izlaznih dokumenata iz robno-materijalnog program dobro prikaže deo 3 ali posle toga taj PDV iskaže i na polju 8e.6 (pa ga po prethodno prijavljenoj grešci FS#104 duplira na 5.3).

Prethodno postavljenom funkcijom sav izlazni PDV (koji je inače tačno iskazan u knjizi 3) program prikaže na polju 5.2 i na polju 8e.6, zatim taj sa 8e.6 doda na polje 5.3 (dalje kroz zbir na 5.7) i iskaže kao duplu obavezu na polju 103 PPPDV prijave.

Ovo je u principu slična greška kao i FS#104.

Na polje 8e.6 se dodaju polja 5.2 i 5.5 samo ukoliko je ukupan iznos u njima negativan (za ceo poreski period), u tom slučaju se na polju 5.2 i/ili 5.5. iskazuje 0 a negativan iznos se dodaje kao pozitivan na polje 8e.6.

 
2MagicZahtev za poboljšanjem21.05.2012VisokaNe radi pretraga u Magic1Završen
100%
 Opis zadatka Artikle sa brojem pretražuje tako što ignoriđe vodeće spejsove. Npr.: " 500 " treba da nađe u nazivu, gde ga ima, a ne u šifri, jer sada ignoriše spejsove i ispada da ga nalazi samo po šifri.
14MagicZahtev za nadogradnjom24.10.2012VisokaRazdvajanje kolona šifre i naziva artikla u kartici art...Završen
100%
 Opis zadatka Poštovani, molio bih Vas da ako je ikako moguće sto pre razdvojiti kolone šifra artiklai naziv artikla u kartici artikla jer kod eksporovanja fajla - snimanja i otvaranja u open ofisu - oni idu spojeno, neradi ni export fajla u delu kod unosa artikala. Pozdrav! Kod otvaranja javlja neku grešku nemogućnost pristupa "prijave greški".
18MagicPrijava greške24.10.2012VisokaIspis kalkulacijaZavršen
100%
 Opis zadatka Od poslednje izmene (19.10.2012.) ne radi ispis kalkulacija u robno-materijalnom.
20BusinessWisePrijava greške31.10.2012VisokaPrilikom otvaranja novog korisnika - ne formira se kont...Završen
100%
 Opis zadatka Prilikom otvaranja novog korisnika, (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne formira se ni sintetika 1-3 znaka.
22BusinessWisePrijava greške01.11.2012VisokaKod novootvorenih ne formira knjigu ulaznih racunaZavršen
100%
 Opis zadatka Kod novootvorrenih korisnika, ne formira se knjiga ulaznih racuna, već mora kroz pgAdmin da se iskoriguju XXX.delovodnik gde je delsifratipa is null u delsifratipa=1 i posle toga da se od nekog postojećeg korisnika umetne (insert) XXX.deltipdok u novog korisnika
26FinexPrijava greške28.01.2013VisokaKartica partnera nije tačnaZavršen
100%
 Opis zadatka Prilikom pregleda kartice partnera, kad prethodna godina još uvek nije zaključena tako da se prikazuje i prethodna i tekuća (npr. 01.01.2012.-28.01.2013.) u pregledu je sve kako treba, ali prilikom štampe kartice u grafičkom režimu i dalje u zbiru pokazuje samo stanje/promet iz 2013.godine.
36BusinessWisePrijava greške27.08.2013VisokaNeslaganje u robno materijalnom1Završen
100%
 Opis zadatka Prilikom knjiženja ulaza u magacin materijala (kad artikli imaju rabat) zbir nabavne vrednosti umanjene za rabat i vrednosti po ceni zaliha nije isti, odnosno zbir vrednosti po ceni zaliha i poreza nije isti kao iznos dobavljača.
90MagicPrijava greške26.02.2015VisokaROBNO OTVARANJE ARTIKALA1Završen
100%
 Opis zadatka PRILIKOM OTVARANJA ARTIKLA DOZVOLJAVA DA SE OTVORI ARTIKLA PRAZANO (ENTER) I POSLE IMA PROBLEMA KOD OTVARANJA NOVIH ARTIKALA, TREBA ZABRANITI DA ARTIKLA NE MOZE DA BUDE PRAZNO
99FinOpPrijava greške20.07.2018VisokaNeuspelo prikupljanje podataka za POPDV prijavuZavršen
100%
 Opis zadatka

U toku izrade SQL upita vršeni su testovi na šemi "grin". S obzirom da sam samo na njoj imao podatke za testiranje, ostalo je tako.

Sada je greška korigovana!
100FinOpPrijava greške20.07.2018VisokaNetačan zbir kod novih poreskih knjiga (kod ispisa)5Završen
100%
 Opis zadatka

Kod izlaznog PDV-a (konkretno 3.3, možda i kod drugih ali nemam dovoljno podataka za proveru) ne funkcionišu zbirovi, niti zbir strane, niti kumulativni zbir.
101BusinessWisePrijava greške20.07.2018VisokaUlaz po otpremnici ne ulazi u delovodnik/nove poreske k...1Završen
100%
 Opis zadatka

Ulaz po otpremnici (iz maloprodaje ili iz robno materijalnog) se ne evidentira u delovodniku (u objektima je podešeno automatkos knjiženje u delovodnik).
107BusinessWisePrijava greške06.08.2018Visoka9a.33Završen
100%
 Opis zadatka

Polje 9a.3 ne povlači iznose iz dela 8 novih poreskih knjiga.
108BusinessWisePrijava greške06.08.2018VisokaPPPDV/POPDV XML - struktura (i lokacija export-a)5Završen
100%
 Opis zadatka

Struktura PPPDV/POPDV XML fajla nije ispravna (moguće da je grešaka ono što sam već napomenuo za polje 9a.3 ali možda ima još nešto, ne mogu da utvrdim dok se ono prethodno ne reši).

xml фајл није лепо структуиран, молимо вас проверите да ли се слаже са званичном верзијом.

Takođe putanja export-a PPPDV XML fajla je BW a ne BWUser, ovo nije greška ali napraviće nepotrebnu gužvu u BW.
109FinOpPrijava greške09.08.2018VisokaIndetični iznos osnovice1Završen
100%
 Opis zadatka

Osnovica i pdv po opštoj stopi na poziciji 3.2 se vide, a na poziciji 3.8 se vidi samo pdv. U rezimeu osnovica i pdva indentični su iznosi na 3.2 i opšte i posebne stope što ukazuje da matematika ne radi. Na 3,8 nije izkazana osnovica. Sve ovo prikazujemo na slici u prilogu.
110SitInZahtev za nadogradnjom22.08.2018VisokaKnjiženje PDV na poreskim karticama na delovodnom broju...Završen
100%
 Opis zadatka

Pojedine nabavke u sitnom inventaru (BusinessWise Sitin) dolaze na računu zajedno s ostalim materijalom, alatom, troškovima i dr, pa se tako ne evidentira cela nabavka u sitnom inventaru, već i u robno-materijalnom knjigovodstvu na zalihama, ali i direktno na troškovima. Kada se prvi puta proknjiže troškovi kroz finansijsko knjigovodstvo, evidentira se i celokupan PDV sa računa na poreskim karticama.

U tom slučaju naredna knjiženja kroz sitan inventar dodaju PDV na poreskim karticama na novi delovodni broj, pa se predlaže da se za uneti delovodni broj, ako postoji bilo kakvo knjiženje PDV na poreskim karticama, naknadno knjiženje ne izvrši, jer je proknjižen PDV u celosti priloikom knjiženja troškova.

Ovakva mogućnost je već implementiranqa u BusinessWise Magic (robno-materijalno knjigovodstvo!), pa bi se ovim knjiženje PDV načinilo istovetnim.

To bi značilo da ovakvi računi, koji se moraju deliti u knjigovodstvu gde se prilikom prvog knjiženja evidentira PDV u celosti, u ostalim evidencijama mora se koristiti isti delovodni broj (dobijen prilikom prve evidencije!), kako se PDV ne bi evidentirao više puta.

U istom slučaju, ako se PDV evidentira parcijalno, ne treba navoditi delovodni broj pod kojim je izvršeno prethodno knjiženje, kako bi svako naknadno evidentiranje u druge evidencije dodalo svoj parcijalni PDV na poreskim karticama pod novim delovodnim brojem.
114BusinessWisePrijava greške21.11.2018VisokaKWF izveštajZavršen
100%
 Opis zadatka

U programskom paketu Komunalne usluge, postoji aplikacija za izradu KWF izveštaja. Za ovaj mesec, kao i za sve prethodne mesece unazad ne mogu da uradim izveštaj jer dobijam prazan (odnosno sve su nule).

Kada podatke koje imam iz nekih ranijih meseci ovog izveštaja uporedim sa podacima koje dobijam takodje iz Komunalnog paketa, ali iz aplikacije Potrošnja vode pravna i Potrošnja vode fizička lica primećujem da su podaci koji su dobijeni iz KWF izveštaja a u delu privrede (kategorija korisnika P, R, D, T, Z) mnogo veća.???
115OSAPrijava greške08.03.2019Visokaulaganja u osnovna sredstvaZavršen
100%
 Opis zadatka

Prilikom knjiženja ulaganja u o/s u kategoriji OSA u toku godine u kojoj je izvršeno ulaganje obračun amortizacije je u redu kao i stanje u pregledu na dan 31.12. Prilikom prenosa u narednu poslovnu godinu vrednost ulaganja se gubi tako da je vrednost sredstva umanjena kao i nadalje obračunata amortizacija koja se obračunava na umanjenu vrednost jer ulaganje ima za svrhu povećanje vrednosti osnovnih sredstava.

Molim vas proverite ovo jer bismo možda radili i procenu osn. sred po fer vrednosti pa ne znam da li bi to bilo pravilno obrađeno u programu.
117BusinessWiseZahtev za nadogradnjom18.02.2020Visokaporeska amortizacija2Završen
100%
 Opis zadatka

Prilikom pokusaja obračuna poreske amortizacije u firmi Casa Dolce, primetila sam da nije proknjižen ioznos amortizacije za 2018 godinu na karticama sredstava. Pokušala sam zatim da danas pustim taj obračun ali je odgovor da je poreska amortizacija već proknjižena sa tim datumom. Uvidom u bazu utvrđeno da datum knjiženja stoji 27.02.2019 godine ali obračuna zaista nema na karticama. Molim vas proverite i ispravite.
5WorkFlowZahtev za nadogradnjom02.07.2012SrednjaSpecifikacija ulaza u skladištu tuđa roba na čuvanjuZavršen
100%
 Opis zadatka Napraviti specifikaciju uzlaza za period po dobavljačima sa opcijom po kooperantima kod otkupa žita. Aplikacija treba da bude na meniju Uvidi sa nazivom "Specifikacija ulaza sirovina".
9TradeZahtev za nadogradnjom27.07.2012Srednjazakljucavanje perioda1Završen
100%
 Opis zadatka Postovani Zorane, ovo sto ti budem pisao, mozda cete, nasmejati ali zivot pise uloge. Predlazem, da se i u maloprodaji, knjizenje pazara i sl, primeni princip zakljucavanja perioda, kao sto imate u robnom. Desilo nam se "dase okliznuo prstic" i dokumenat je smesten u KEP-u u 4 mesecu Pozdrav
15FinexPrijava greške24.10.2012SrednjaBilans stanja2Završen
100%
 Opis zadatka Prilikom izrade bilansa uspeha sve prolazi normalno do ispisa, kada se prikazuje bilans u ispravnom obliku ali kad se sačuva u PDF formatu dobijamo prazan list sa nazivom, adresom firme i periodom bilansa (bez ikakvih drugih podataka).
21BusinessWisePrijava greške01.11.2012SrednjaOtvaranje novih korisnika u BusinessWareZavršen
100%
 Opis zadatka Prilikom otvaranja novog korisnika (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne otvara se ni sintetika 1-3 znaka, tako da sam prinuđen da posle toga kroz pgAdmin kopiram iz tabela postojećih korisnika XXX.kplan_1 (koristio sam XXX samo kao primer umesto stvarnog naziva šeme da ne dođe do zabune) sa dužinom konta manjom od 4 u XXX.kplan_1 novog korisnika.
27BusinessWisePrijava greške02.02.2013SrednjaPROBLEM U OTPREMI IZ SKLADIŠTA U MALOPRODAJUZavršen
100%
 Opis zadatka Prilikom otpreme iz skladišta u maloprodajni objekat sa vrstom prometa 47, prilikom otvaranja maske za unos maloprodajne cene ne pušta me da unesem MP cenu (zaustavlja se kod % zavisnih troškova), ali ne za sve artikle, već samo za poneke.
31TradeZahtev za nadogradnjom26.06.2013SrednjaAutomatska nivelacijaZavršen
100%
 Opis zadatka Prilikom prodaje u BusinessWare Safe prilikom prodaje sa popustom, nakon rasknjizavanja, radi se automatska nivelacija prodatih artikala za prodate kolicine. Pri tome se u opisu stavlja podrazumevani opis "AUTO NIVELACIJA". Trebalo bi ovo promeniti u "NIVELACIJA KOD PRODAJE SA POPUSTOM".
38BusinessWiseZahtev za poboljšanjem24.01.2014Srednjakontni plan1Završen
100%
 Opis zadatka Zorane, kako da ubacim naziv ako hocu da otvorim 5-to i više cifreni konto. Pozdrav, Acko
41BusinessWiseZahtev za poboljšanjem11.03.2014SrednjaŠtampa po rastućem ili opadajućem redosleduZavršen
100%
 Opis zadatka Molimo Vas da nam omogućite da stanja partnera odštampamo po rastućem ili opadajućem redosledu.
58OSAZahtev za nadogradnjom03.11.2014SrednjaOSA - ISPISZavršen
100%
 Opis zadatka U paketu osnovna sredstva, ispisi, evidencija nepokretnosti, dodati izbor - ispis NEP - ispis NEP-JS Ne radi Flyspray na micro.micro.co.rs
84MagicPrijava greške14.01.2015SrednjaKEPU-MAGACIN2Završen
100%
 Opis zadatka Proverite mi, zasto ispis u kepu knjizi iz mag.nije ni po datumu knjizenja, ni po datumu dokumenta?!?!?
85TradeZahtev za nadogradnjom16.01.2015SrednjaKPO3Završen
100%
 Opis zadatka Ima li sanse, da se u maloprodaji doda ispis KPO? http://www.paragraf.rs/obrasci/KPO.pdf
91CommerceZahtev za nadogradnjom10.03.2015SrednjaAutomatsko knjiženje pazara kada se profakture iz BW Co...Završen
100%
 Opis zadatka Kada se profaktura na malo pretvori u fakturu u BusinessWare Commerce da automatski proknjiži i pazar u KEPU, a samim time i u gl. knjigu.
93TradeZahtev za poboljšanjem14.08.2015SrednjaKEPU knjiga1Završen
100%
 Opis zadatka Prilikom popune tabele sa KEPU podacima kurosr pozicionirati na poslednji red tabele, jer je u vecini slucajeva potrebno videti poslednje proknjizene podatke
98FinOpZahtev za poboljšanjem07.11.2016SrednjaŠifra plaćanja i poziv na broj u dospelo za plaćanjeZavršen
100%
 Opis zadatka U okviru virmana kod izvoza za e banking ubaciti ispravnu šifru plaćanja odnosno 221 umesto 222 i dodati poziv na broj u virmanu - broj dokumenta
102FinOpPrijava greške20.07.2018Srednja8e ne može da se ispiše za određeni period3Završen
100%
 Opis zadatka

Kod ispisa 8e uvek prikazuje ceo period, nije moguće napraviti presek za određeni period i tako pronaći eventualno neslaganje sa kontima.
103BusinessWisePrijava greške23.07.2018SrednjaNetačan broj dokumenta u delovodniku (automatsko knjiže...Završen
100%
 Opis zadatka

Kod automatskog knjiženja u delovodnik (iz robno - materijalnog) program kao broj dokumenta preuzima "prijemni dokument" umesto "otpremnica dobavljača".
122KomunaZahtev za poboljšanjem03.11.2022SrednjaPregled matičnih podataka - grejanjeZavršen
100%
 Opis zadatka

U ispisu treba dodati:

1. Zbir površina koju plaćaju bez umanjenja

2. Zbir površina koju plaćaju sa umanjenjima
1FinOpZahtev za poboljšanjem26.04.2012NiskaPodrazumevani račun u spec. čekova2Završen
100%
 Opis zadatka Volela bih da se u spisku banaka uvek nađe na prvom mestu banka koja je podrazumevana za firmu!
11BusinessWisePrijava greške10.09.2012NiskaSlovna greska u Flyspray-u 1Završen
100%
 Opis zadatka Prilikom postavljanja zadatka, u polju Tip zadatka umesto "Prijava greške" piše "Prijva greške". Ovo je ujedno i proba rada FlaySpray-a posle apdejta.
16TradeZahtev za poboljšanjem24.10.2012NiskaNivelacija cenaZavršen
100%
 Opis zadatka Prilikom unosa nivelacije u maloprodaji, može da se preskoči mesto za unos naziva/opisa.
17MagicZahtev za poboljšanjem24.10.2012NiskaPromet artikalaZavršen
100%
 Opis zadatka Prilikom pregleda prometa artikla po troškovnom mestu u robno-materijalnom, prvi pregled se prikazuke ispravno, ali pekapitulacija koja sledi izlazi za ceo magacin a ne po troškovnim mestima.
19BusinessWisePrijava greške31.10.2012NiskaPrilikom otvaranja novog korisnika - ne formira se kont...Završen
100%
 Opis zadatka Prilikom otvaranja novog korisnika, (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne formira se ni sintetika 1-3 znaka.
24BusinessWisePrijava greške04.12.2012NiskaČuvanje maloprodajnih kalkulacija u PDF formatu1Završen
100%
 Opis zadatka Prilikom ispisa kalkulacija i štampe u grafičkom režimu, kalkulacija prilikom ispisa/štampe izgleda normalno ali kad se sačuva u PDF formatu radi slanja sačuva se samo prazan dokumenat.
25BusinessWisePrijava greške11.12.2012NiskaBW6 ne radi sa Java 74Završen
100%
 Opis zadatka Na sistemima na kojima je instalirana Java verzija 7, BusinessWare6 ne radi ispravno (pokreće se aplikacija, ali posle toga daje netačne podatke).
29BusinessWisePrijava greške12.03.2013NiskaNe radi uvek ispis arhiva1Završen
100%
 Opis zadatka Prilikom ispisa arhiva, vrlo često se desi da pokrene masku za ispis arhiva ali ne odradi kompletno arhiviranje (napravi samo par dokumenata u PDF formatu) a prikaže da je arhiviranje završeno. Dešava se u svim delovima programa (finansijskom, maloprodaji i robnom).
39BusinessWiseZahtev za poboljšanjem24.01.2014Niskauvid partnera1Završen
100%
 Opis zadatka Zorane, kada posmatramo stanje svih partnera, samo salda, sada postoji mogucnost samo iznad "granicne" cifre. Da li bi moglo i "ispod granicne cifre" Zašto: Kada hoćemo da otpišemo potrazivanja od kupaca za sitne vrednosti mogli bi takav spisak i da odštampamo. Pozdrav, Acko
87BusinessWisePrijava greške18.02.2015NiskaPROGRAM KASAZavršen
100%
 Opis zadatka U MALOPRODAJNOM OBJEKTU 102 U ZAJEČARU U PROGRMU ZA KASU KAD SE POZOVE PARTNER NE VIDI SE BROJ RAČUNA KOJI KUPAC DUGUJE NITI SALDO UKUPNOG DUGOVANJA
105BusinessWisePrijava greške26.07.2018Niska8d i dalje ne radi zbir strana (sabira samo poslednju s...1Završen
100%
 Opis zadatka

Nema opisa zadatka
8FinexZahtev za poboljšanjem24.07.2012Niskapretraga kontnog plana2Istražuje se
100%
 Opis zadatka mislim da bi trebalo pretrazivanje kontnog plana postaviti po vodecim ciframa / 562 u okviru konta 5620888 sada pretrazuje 562 u okviru recimo konta 489562088 Pozdrav,
112MagicZahtev za nadogradnjom18.10.2018SrednjaPromena u podnožju fakture iz magacina uslugaDodeljen programeru
0%
 Opis zadatka

Poštoani

za firmu Marak i Plastomet koristimo za fakturisanje usluga magacin 99. Prilikom ispisa računa kao i na računima iz magacinna robe stoji napomena : "po otpremnici" kupac nam onda traži otpremnicu. Kada iz tog magacina odštampam otpremnicu na njoj u podnožju stoji : "robu izdao " i "robu primio" . Kupac ponovo ima zamerku jer se ne radi o robi.

Molim vas da pokušate da izvršite korekciju samo za ovaj magacin da mogu da izdam samo račun za izvršene usluge i da na njemu ne stoji : po otpremnici. To bi bio najkraći put rešenja jer su usluge u računu i napomeni računa  detaljno opisane.
53MagicZahtev za nadogradnjom03.09.2014SrednjaStorniranje stavaka dokumenta u BusinessWare MagicNovi
0%
 Opis zadatka Kada se u administraciji dokumenta storniraju, ili brišu, stavke dokumenta koji je automatski nastao realizacijom profakture iz BusinessWare Commerce i ako je količinski zbir, storniranih, ili obrisanih stavki po modulu veći od "0", obavezno ažurirati podatak u BW Commerce o prodaji tog artikla. Ovako nastali dokumenti u BW Magic, u svom veznom dokumentu, uvek imaju oznaku "PRO/" na početku veznog dokumenta. Na ovaj način će se održati tačnim podatak koji se dobija iz BW Commerce o ukupnoj realizaciji artikla (ponuđeno -prodato).
89WorkFlowPrijava greške19.02.2015KritičnaBr.naloga3Nedefinisian
0%
 Opis zadatka Br.naloga ne ide redom. Vrati za jedan br.naloga (tj koristi jedan te isti nalog 2x).
52MagicZahtev za nadogradnjom29.08.2014SrednjaAdministracija dokumentaNedefinisian
0%
 Opis zadatka Prilikom stoprniranja artikla u Magic na administraciji dokumenata, u slučaju faktura koje su automatski fakturisane iz Commerce omogućiti da storniranu količinu umanje i u komercijali.
35FinexZahtev za poboljšanjem21.08.2013NiskaVezivanje broja dokumenta sa veznim dokumentomNedefinisian
60%
 Opis zadatka Pri finansijskom knjiženju partnera na kontu kupci kada je broj dokumenta 1, ne izbacuje vezni dokument,nego mora da se ukuca. Bilo bi dobro da ga izbaci autimatski.
Prikaz zadataka 1 - 97 od 97 Strana 1 od 1

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka