|
61 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 13.11.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA STANJA | Završen | |
Opis zadatka
KADA ČITAMO BILSTR I UZIMAMO PODATKE IZ FINEXA:
ako je ( kplan = 1 ili 6 ) i poslovna godina >= 2014
selektujemo podatke u finex za traženi period gde
finkonto ilike bsbilukonto%
kontoaop = 0 or kontoaop = bsbiluaop
finvrstadok 100
ako je bsbiluap < 400
računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje)
inače
računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje)
krajako
---------------------
KOD USLOVA ZA DOBIJANJE IZNOSA DODAJEMO:
ako je bilans od 2014 godine i kplan 1:
- ako je biluaop = 28 iznose setujemo na 0 I čitamo naredni slog
- ako je biluaop = 30 onda još partdrzava(finpartner) = 'SRB'
- ako je biluaop = 31 onda još partdrzava(finpartner) 'SRB'
- ako je biluaop = 415 onda samo sum(finpotrazuje)
- ako je biluaop = 416 onda samo sum(finduguje)
---------------------
KOD KONTROLE SALDA
ako je saldo < 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci
ako je saldoispravke > 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci
na kraju računamo
AOP 0463 = 0412 + 0416 + 0421 - 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0412
TREBA DA BUDE >= 0, ukoliko nije pišemo
“AOP 0463 NIJE DOBAR, PROVERITE “
dobijeni iznos IDE U AOP 0464, KAO UMANJENJE TJ ODUZIMA SE OD AOPA 464 |
|
100 | FinOp | Prijava greške | 20.07.2018 | Visoka | Netačan zbir kod novih poreskih knjiga (kod ispisa) | Završen | |
Opis zadatka
Kod izlaznog PDV-a (konkretno 3.3, možda i kod drugih ali nemam dovoljno podataka za proveru) ne funkcionišu zbirovi, niti zbir strane, niti kumulativni zbir. |
|
108 | BusinessWise | Prijava greške | 06.08.2018 | Visoka | PPPDV/POPDV XML - struktura (i lokacija export-a) | Završen | |
Opis zadatka
Struktura PPPDV/POPDV XML fajla nije ispravna (moguće da je grešaka ono što sam već napomenuo za polje 9a.3 ali možda ima još nešto, ne mogu da utvrdim dok se ono prethodno ne reši).
xml фајл није лепо структуиран, молимо вас проверите да ли се слаже са званичном верзијом.
Takođe putanja export-a PPPDV XML fajla je BW a ne BWUser, ovo nije greška ali napraviće nepotrebnu gužvu u BW. |
|
25 | BusinessWise | Prijava greške | 11.12.2012 | Niska | BW6 ne radi sa Java 7 | Završen | |
Opis zadatka
Na sistemima na kojima je instalirana Java verzija 7, BusinessWare6 ne radi ispravno (pokreće se aplikacija, ali posle toga daje netačne podatke). |
|
23 | BusinessWise | Prijava greške | 02.11.2012 | Kritična | Čuvanje faktura u PDF formatu | Završen | |
Opis zadatka
U robno-materijalnom kod štampe faktura, sve funkcioniše kako treba ako se radi direktno štampa faktura ali ako probamo da sačuvamo fakture u PDF formatu (da bi ih poslali na email ili odštampali na nekom drugom računaru) program proguta sva naša slova, tako da piše Raun umesto Račun, Zajear umesto Zaječar... |
|
59 | Finex | Zahtev za poboljšanjem | 05.11.2014 | Kritična | FIANSIJSKO -BILANSI | Završen | |
Opis zadatka
UNOS STRUKTURE BILANSA
Dodati 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu
BILANSI / UNOS-ISPRAVKA
U tabeli BILANS dodati novu vrstu
9 – Izveštaj o ostalom rezultatu
U izbor bilansa za unos dodati novu stavku – Izveštaj o ostalom rezultatu
sifru kontnog okvira uzimamo iz tabele F-NAZIV, SKINUTI KOTROLU ako je 6 da radimo kao da je 1, sada se posebno radi kplan 1 a posebno kplan 6. U svim programima gde se kplan6 menja sa kplan1 skinuti zamenu.
Ukoliko operater unese datum 01-01-2013 polje AOPDATUM = 2014, BSGODINA = 2014, inače važe ista pravila kao do sada (aopdatum i bsgodina |
|
63 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 15.11.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA USPEHA | Završen | |
Opis zadatka
bilans od 2014 za kplan 1
ako je finkonto ilike 599% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 699% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 721% ne uzimamo finduguje
ako je finkonto ilike 7229% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1061 ne uzimamo finpotrazuje
ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1062 ne uzimamo finduguje
ako je finkonto ilike 723% ne uzimamo finpotrazjuje
ako je finkonto ilike '631%' or finkonto ilike '5%'
računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje)
inače
računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje)
krajako
ako je bsbiluaop = 1056 i rezultat negativan setujemo vrednost na 0
ako je bsbiluaop = 1057 I rezultat negativan setujemo vrednost na 0
------------------
NA KRAJU RACUNAMO AKO JE POSLOVNA GODINA >=2014 I KPLAN = 1
biliznosh(1031), biliznos(1031) = 0
biliznosh(1030), biliznos(1030) = 0
ako je biliznosh(1001) > biliznosh(1018)
biliznosh(1030) = biliznosh(1001) – biliznosh(1018)
biliznos(1030) = biliznos(1001) – biliznos(1018)
inače
biliznosh(1031) = biliznosh(1018) – biliznosh(1001)
biliznos(1031) = biliznos(1018) – biliznos(1001)
krajako
biliznosh(1048), biliznos(1048) = 0
biliznosh(1049), biliznos(1049) = 0
ako je biliznosh(1032) > biliznosh(1040)
biliznosh(1048) = biliznosh(1032) – biliznosh(1040)
biliznos(1048) = biliznos(1032) – biliznos(1040)
inače
biliznosh(1049) = biliznosh(1040) – biliznosh(1032)
biliznos(1049) = biliznos(1040) – biliznos(1032)
krajako
biliznosh(1054) = biliznosh(1030) – biliznosh(1031) + biliznosh(1048) – biliznosh(1049)
+ biliznosh(1050) – biliznosh(1051) + biliznosh(1052)
- biliznosh(1053)
ako je biliznosh(1054) < 0 onda 0
biliznos(1054) = biliznos(1030) – biliznos(1031) + biliznos(1048) – biliznos(1049)
+ biliznos(1050) – biliznos(1051) + biliznos(1052)
- biliznos(1053)
ako je biliznos(1054) < 0 onda 0
biliznosh(1055) = biliznosh(1031) – biliznosh(1030) + biliznosh(1049) – biliznosh(1048)
+ biliznosh(1051) – biliznosh(1050) + biliznosh(1053)
- biliznosh(1052)
ako je biliznosh(1055) < 0 onda 0
biliznos(1055) = biliznos(1031) – biliznos(1030) + biliznos(1049) – biliznos(1048)
+ biliznos(1051) – biliznos(1050) + biliznos(1053)
- biliznos(1052)
ako je biliznos(1055) < 0 onda 0
biliznosh(1058) = biliznosh(1054) – biliznosh(1055) + biliznosh(1056) – biliznosh(1057)
ako je biliznosh(1058) < 0 onda 0
biliznos(1058) = biliznos(1054) – biliznos(1055) + biliznos(1056) – biliznos(1057)
ako je biliznos(1058) < 0 onda 0
biliznosh(1059) = biliznosh(1055) – biliznosh(1054) + biliznosh(1057) – biliznosh(1056)
ako je biliznosh(1059) < 0 onda 0
biliznos(1059) = biliznos(1055) – biliznos(1054) + biliznos(1057) – biliznos(1056)
ako je biliznos(1059) < 0 onda 0
biliznosh(1064) = biliznosh(1058) – biliznish(1059) – biliznosh(1060) – biliznosh(1061)
+ biliznosh(1062)
ako je biliznosh(1064) < 0 onda 0
biliznos(1064) = biliznos(1058) – biliznis(1059) – biliznos(1060) – biliznos(1061)
+ biliznos(1062)
ako je biliznos(1064) < 0 onda 0
biliznosh(1065) = biliznosh(1059) – biliznosh(1058) + biliznosh(1060) + biliznosh(1061)
- biliznosh(1062)
ako je biliznosh(1065) < 0 onda 0
ako je biliznosh(1064) > 0
ispisujemo aop 1066, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
ispisujemo aop 1067, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
krajako
ispisujemo aop 1068, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
ispsiujemo aop 1069, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima |
|
77 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 15.12.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1 | Završen | |
Opis zadatka
FAJL U PRILOGU |
|
89 | WorkFlow | Prijava greške | 19.02.2015 | Kritična | Br.naloga | Nedefinisian | |
Opis zadatka
Br.naloga ne ide redom.
Vrati za jedan br.naloga (tj koristi jedan te isti nalog 2x). |
|
104 | FinOp | Prijava greške | 26.07.2018 | Kritična | Netačne funkcije u POPDV - automatsko knjiženje ulaznih... | Završen | |
Opis zadatka
Na polje 5.3 se dodaje polje 8e.6 samo ukoliko je ukupan iznos u njemu negativan (za ceo poreski period), u tom slučaju se na polju 8e.6 iskazuje 0 a negativan iznos se dodaje kao pozitivan na polje 5.3.
Prethodno postavljenom funkcijom sav ulazni/prethodnik PDV (koji je inače tačno iskazan u knjizi 8e.6) program prikaže na polju 8e.6 pa ga u istom iznosu doda i na polje 5.3 (dalje kroz zbir na 5.7) i iskaže kao obavezu na polju 103 PPPDV prijave.
Iznos sa polja 8e.6 koji bi dalje trebalo da prikaže na polju 9a.3 i dalje na polju 108 PPPDV prijave program ne povlači iz knjiga.
|
|
107 | BusinessWise | Prijava greške | 06.08.2018 | Visoka | 9a.3 | Završen | |
Opis zadatka
Polje 9a.3 ne povlači iznose iz dela 8 novih poreskih knjiga. |
|
85 | Trade | Zahtev za nadogradnjom | 16.01.2015 | Srednja | KPO | Završen | |
Opis zadatka
Ima li sanse, da se u maloprodaji doda ispis KPO?
http://www.paragraf.rs/obrasci/KPO.pdf |
|
102 | FinOp | Prijava greške | 20.07.2018 | Srednja | 8e ne može da se ispiše za određeni period | Završen | |
Opis zadatka
Kod ispisa 8e uvek prikazuje ceo period, nije moguće napraviti presek za određeni period i tako pronaći eventualno neslaganje sa kontima. |
|
49 | FinOp | Prijava greške | 11.07.2014 | Kritična | FINANSIJSKA OPERATIVA - PP PDV PRIJAVA | Završen | |
Opis zadatka
-----------------------
NIJE TAČNA PP PDV PRIJAVA - podaci nisu tacni
NE PRIPREMA XML FAJL - nema na odredištu koje je napisano |
|
62 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 13.11.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS BILANSA STANJA | Završen | |
Opis zadatka
ZA PRETHODNU GODINU UVEK PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI NA DATUM 01-01-POSLOVNA GODINA,
UKOLIKO POSTOJE TAJ PODATAK UZIMAMO NJEGA ZA PRETHODNU GODINU, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA 31-12-POSLOVNA GODINA -1
OD 2014 I KPLAN = 1
AKO JE BSBILUAOP = 71 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20
AKO JE BSBILUAOP = 72 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21
AKO JE BSBILUAOP = 464 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120
AKO JE BSBILUAOP = 465 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121
NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU
NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO:
- IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA”
- IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA”
- IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA”
- IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA”
ZA KOLONU 7 ČITAMO PODATKE GDE JE DATUM = 01-01-POSLOVNA GODINA -1
UKOLIKO POSTOJE PODACI ISPISUJEMO KOLONU 7.
UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE:
0001, 0071, 0401, 0464, 0463 |
|
64 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 15.11.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS BILANSA USPEHA | Završen | |
Opis zadatka
OD 2014 SAMO ZA KONTNI PLAN 1
Ako je datum bilansa 31-12, prethodnu godinu uvek prvo tražimo na 01-01-GODINADO,
ako ne postoje podaci onda čitamo na 31-12-GODINADO -1 krajako
inače
uzimamo isti datum godinado -1
krajako
Ukoliko je izabrana opcija samo AOPi 0, obavezno se ispisuju sledeći AOP-i
1001, 1018, 1060, |
|
79 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 19.12.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - PROMENA KONTNOG OKVIRA | Završen | |
Opis zadatka
Izvršena je promena kontnog okvira za druga pravna lica (u bazi kontni okvir 6), promenjena je struktura konta i potrebno je promeniti program za promenu kontnog okvira
U prilogu je Pravilnik. |
|
111 | BusinessWise | Prijava greške | 16.10.2018 | Visoka | Onemogućen pristup neaktivnim firmama | Ne radi se o grešci | |
Opis zadatka
NIje moguće pristupiti neaktivnih firmama, program izbacuje sledeće obaveštenje. |
|
117 | BusinessWise | Zahtev za nadogradnjom | 18.02.2020 | Visoka | poreska amortizacija | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom pokusaja obračuna poreske amortizacije u firmi Casa Dolce, primetila sam da nije proknjižen ioznos amortizacije za 2018 godinu na karticama sredstava. Pokušala sam zatim da danas pustim taj obračun ali je odgovor da je poreska amortizacija već proknjižena sa tim datumom. Uvidom u bazu utvrđeno da datum knjiženja stoji 27.02.2019 godine ali obračuna zaista nema na karticama. Molim vas proverite i ispravite. |
|
118 | BusinessWise | Prijava greške | 13.10.2022 | Visoka | Kod perioda pretrage 01.01.2021 - 31.12.2021 nema rezul... | Ne radi se o grešci | |
Opis zadatka
Kod perioda pretrage 01.01.2021 - 31.12.2021 nema rezultata ispisa, takođe kod starijih ispisa takođe nema rezultata, šema Stambeno, maska Finansijsko knjigovodstvo/ kartica partnera. |
|
15 | Finex | Prijava greške | 24.10.2012 | Srednja | Bilans stanja | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom izrade bilansa uspeha sve prolazi normalno do ispisa, kada se prikazuje bilans u ispravnom obliku ali kad se sačuva u PDF formatu dobijamo prazan list sa nazivom, adresom firme i periodom bilansa (bez ikakvih drugih podataka). |
|
84 | Magic | Prijava greške | 14.01.2015 | Srednja | KEPU-MAGACIN | Završen | |
Opis zadatka
Proverite mi, zasto ispis u kepu knjizi iz mag.nije ni po datumu knjizenja, ni po datumu dokumenta?!?!? |
|
1 | FinOp | Zahtev za poboljšanjem | 26.04.2012 | Niska | Podrazumevani račun u spec. čekova | Završen | |
Opis zadatka
Volela bih da se u spisku banaka uvek nađe na prvom mestu banka koja je podrazumevana za firmu! |
|
8 | Finex | Zahtev za poboljšanjem | 24.07.2012 | Niska | pretraga kontnog plana | Istražuje se | |
Opis zadatka
mislim da bi trebalo pretrazivanje kontnog plana
postaviti po vodecim ciframa / 562 u okviru konta 5620888
sada pretrazuje 562 u okviru recimo konta 489562088
Pozdrav, |
|
37 | BusinessWise | Prijava greške | 08.01.2014 | Kritična | preuzimanje dokumenata u MP | Završen | |
Opis zadatka
Zorane, kako je moguce isti interni dokumenat (VP-MP) dva puta preuzeti u maloprodaji.
Primer.
14. decembra u 12,14,53 izdata roba iz VP
14. decembra u 12,15,00 preuzet dokumenat u MP ( to je uredu) ali
14. decembra u 12,40,00 ponovo je preuzet u MP ist dokumenat pod novom kalkulacijom.
Pitanje: da li je sistemska greska ili je greska u postupku preuzimanja.
Ovo nesme da se desava jer automatski dovodi do manjka robe u MP
Pozdrav,
Acko |
|
44 | Finex | Prijava greške | 22.05.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - DNEVNIK BLAGAJNE | Završen | |
Opis zadatka
-------------------
Kod ispisa dnevnika blagajne promet blagajne treba da uzima samo sa konta koji je jednak unetom konto
Podatke o ulazu i izlazu iz blagajne treba da ne uzima samo sa konta koji je jedan unetom kontu, a sada radi koji je ilike ulaznom kontu tako da se kod glavne blagajne u nalozima blagajne da primi ne vide ulazi iz porto blagajne koje su u istoj grupi konta kao i glavna blagajna
Po ispravci podici u JKP Pirot |
|
50 | Finex | Prijava greške | 29.07.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS NALOGA | Završen | |
Opis zadatka
-----------------------------
ISPIS NALOGA NEMA DOVOLJNO MESTA ZA MESTO TROŠKA
PO PROŠIRENJU DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC |
|
57 | FinOp | Prijava greške | 22.10.2014 | Kritična | FINANSIJSKA OPERATIVA - SKENIRANJE | Završen | |
Opis zadatka
PRILIKOM SKENIRANJA KADA DOKUMENT IMA VISE OD 1 STRANICE, PROGRAM PRIKAZE DA DOKUMENT IMA VISE STRANICA ALI NE MOGU DA SE VIDE, VEC SE VIDI SAMO 1 STRANICA.
PO ISPRAVCI DOSTAVITI U FALC EAST. |
|
66 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 15.11.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS NOVČANIH TOKOVA | Završen | |
Opis zadatka
ISPIS – ŠTAMPANJE NOVČANIH TOKOVA KPLAN 1 OD 2014
AKO JE DATUM BILANSA 31-12 PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI POD DATUMOM 01-01-GODINADO, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA UZIMAMO PODATKE POD 31-12-GODINADO -1
INACE
UZIMAMO PODATKE POD DATUMOM GODINADO -1
KRAJAKO |
|
81 | Trade | Prijava greške | 05.01.2015 | Kritična | MALOPRODAJA - POPISI | Završen | |
Opis zadatka
ISPIS OBRAČUNA POPISA POSLE KNJIŽENJA FINANSIJSKOG POPISA U MALOPRODAJI NE RADI |
|
86 | Finex | Prijava greške | 13.02.2015 | Kritična | BILANS USPEHA | Završen | |
Opis zadatka
PRIPREMA BILANSA USPEHA NE RADI |
|
106 | FinOp | Prijava greške | 26.07.2018 | Kritična | Netačne funkcije u POPDV - automatsko knjiženje izlazni... | Završen | |
Opis zadatka
Kod automatskog knjiženja izlaznih dokumenata iz robno-materijalnog program dobro prikaže deo 3 ali posle toga taj PDV iskaže i na polju 8e.6 (pa ga po prethodno prijavljenoj grešci FS#104 duplira na 5.3).
Prethodno postavljenom funkcijom sav izlazni PDV (koji je inače tačno iskazan u knjizi 3) program prikaže na polju 5.2 i na polju 8e.6, zatim taj sa 8e.6 doda na polje 5.3 (dalje kroz zbir na 5.7) i iskaže kao duplu obavezu na polju 103 PPPDV prijave.
Ovo je u principu slična greška kao i FS#104.
Na polje 8e.6 se dodaju polja 5.2 i 5.5 samo ukoliko je ukupan iznos u njima negativan (za ceo poreski period), u tom slučaju se na polju 5.2 i/ili 5.5. iskazuje 0 a negativan iznos se dodaje kao pozitivan na polje 8e.6.
|
|
2 | Magic | Zahtev za poboljšanjem | 21.05.2012 | Visoka | Ne radi pretraga u Magic | Završen | |
Opis zadatka
Artikle sa brojem pretražuje tako što ignoriđe vodeće spejsove. Npr.: " 500 " treba da nađe u nazivu, gde ga ima, a ne u šifri, jer sada ignoriše spejsove i ispada da ga nalazi samo po šifri. |
|
36 | BusinessWise | Prijava greške | 27.08.2013 | Visoka | Neslaganje u robno materijalnom | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom knjiženja ulaza u magacin materijala (kad artikli imaju rabat) zbir nabavne vrednosti umanjene za rabat i vrednosti po ceni zaliha nije isti, odnosno zbir vrednosti po ceni zaliha i poreza nije isti kao iznos dobavljača. |
|
90 | Magic | Prijava greške | 26.02.2015 | Visoka | ROBNO OTVARANJE ARTIKALA | Završen | |
Opis zadatka
PRILIKOM OTVARANJA ARTIKLA DOZVOLJAVA DA SE OTVORI ARTIKLA PRAZANO (ENTER) I POSLE IMA PROBLEMA KOD OTVARANJA NOVIH ARTIKALA, TREBA ZABRANITI DA ARTIKLA NE MOZE DA BUDE PRAZNO |
|
101 | BusinessWise | Prijava greške | 20.07.2018 | Visoka | Ulaz po otpremnici ne ulazi u delovodnik/nove poreske k... | Završen | |
Opis zadatka
Ulaz po otpremnici (iz maloprodaje ili iz robno materijalnog) se ne evidentira u delovodniku (u objektima je podešeno automatkos knjiženje u delovodnik). |
|
109 | FinOp | Prijava greške | 09.08.2018 | Visoka | Indetični iznos osnovice | Završen | |
Opis zadatka
Osnovica i pdv po opštoj stopi na poziciji 3.2 se vide, a na poziciji 3.8 se vidi samo pdv. U rezimeu osnovica i pdva indentični su iznosi na 3.2 i opšte i posebne stope što ukazuje da matematika ne radi. Na 3,8 nije izkazana osnovica. Sve ovo prikazujemo na slici u prilogu. |
|
9 | Trade | Zahtev za nadogradnjom | 27.07.2012 | Srednja | zakljucavanje perioda | Završen | |
Opis zadatka
Postovani Zorane,
ovo sto ti budem pisao, mozda cete, nasmejati ali zivot pise uloge.
Predlazem, da se i u maloprodaji, knjizenje pazara i sl, primeni princip
zakljucavanja perioda, kao sto imate u robnom.
Desilo nam se "dase okliznuo prstic" i dokumenat je smesten u KEP-u u 4 mesecu
Pozdrav |
|
38 | BusinessWise | Zahtev za poboljšanjem | 24.01.2014 | Srednja | kontni plan | Završen | |
Opis zadatka
Zorane, kako da ubacim naziv ako hocu da otvorim 5-to i više cifreni konto.
Pozdrav,
Acko |
|
93 | Trade | Zahtev za poboljšanjem | 14.08.2015 | Srednja | KEPU knjiga | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom popune tabele sa KEPU podacima kurosr pozicionirati na poslednji red tabele, jer je u vecini slucajeva potrebno videti poslednje proknjizene podatke |
|
96 | SitIn | Zahtev za nadogradnjom | 13.04.2016 | Srednja | Ispis sitnog inventara u okviru radne jedinice i računo... | Ne radi se o grešci | |
Opis zadatka
Molimo Vas da dodate ispis sitnog inventara u okviru radne jedinice po računopolagačima i ispis sitnog inventara u okvviru računopolagača po radnim jedinicama. |
|
11 | BusinessWise | Prijava greške | 10.09.2012 | Niska | Slovna greska u Flyspray-u | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom postavljanja zadatka, u polju Tip zadatka umesto "Prijava greške" piše "Prijva greške".
Ovo je ujedno i proba rada FlaySpray-a posle apdejta. |
|
24 | BusinessWise | Prijava greške | 04.12.2012 | Niska | Čuvanje maloprodajnih kalkulacija u PDF formatu | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom ispisa kalkulacija i štampe u grafičkom režimu, kalkulacija prilikom ispisa/štampe izgleda normalno ali kad se sačuva u PDF formatu radi slanja sačuva se samo prazan dokumenat. |
|
29 | BusinessWise | Prijava greške | 12.03.2013 | Niska | Ne radi uvek ispis arhiva | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom ispisa arhiva, vrlo često se desi da pokrene masku za ispis arhiva ali ne odradi kompletno arhiviranje (napravi samo par dokumenata u PDF formatu) a prikaže da je arhiviranje završeno. Dešava se u svim delovima programa (finansijskom, maloprodaji i robnom). |
|
39 | BusinessWise | Zahtev za poboljšanjem | 24.01.2014 | Niska | uvid partnera | Završen | |
Opis zadatka
Zorane, kada posmatramo stanje svih partnera, samo salda, sada postoji mogucnost samo iznad "granicne" cifre.
Da li bi moglo i "ispod granicne cifre"
Zašto: Kada hoćemo da otpišemo potrazivanja od kupaca za sitne vrednosti mogli bi takav spisak i da odštampamo.
Pozdrav,
Acko |
|
92 | BusinessWise | Prijava greške | 18.03.2015 | Niska | FINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERA | Ne radi se o grešci | |
Opis zadatka
KADA ISPISUJEM PREGLED DOSPELIH STAVAKA TREBA DA ISPISUJE SAMO OTVORENE STAVKE A NE SVE, TJ STAVKE KOJE SAM PLATILA I KOJE SU ZATVORENE NE TREBA DA PRIKAZUJE |
|
105 | BusinessWise | Prijava greške | 26.07.2018 | Niska | 8d i dalje ne radi zbir strana (sabira samo poslednju s... | Završen | |
Opis zadatka
Nema opisa zadatka |
|
10 | Finex | Prijava greške | 03.08.2012 | Kritična | rasknjizavanje u finansijsko | Završen | |
Opis zadatka
U cemu su pogresili operateri u ovom slucaju onemoguciti u buduce.
Pogledaj R-n 4538 ( veleprodajna vrednost 27017.03)
Pogledaj nalog 3/1958 ( razduzenje magacina 27796.82 ) |
|
12 | Commerce | Prijava greške | 12.09.2012 | Kritična | KOMERCIJALA - UPRAVLJANJE RABATIMA | Završen | |
Opis zadatka
-------------------------------
UNOS RABATA PO GRUPAMA ARTIKLA
TREBA DA PRIKAŽEMO SAMO GRUPE ARTIKLA KOJE NISU ZBIRNE ŠIFRE
UKOLIKO POSTOJI KOD NEKOG ARTIKLA STAVLJENA GRUPA ARTIKLA A ONA JE ZBIRNA ŠIFRA NAPISATI KAO UPOZORENJE
"ZA ARTIKAL ...... JE POGREŠNO POSTAVLJENA GRUPA ARTIKLA, IZVRŠITE ISPRAVKU, PA ZATIM NASTAVITE SA UNOSOM
RABATA".
DUGME POTVRDI,
IZLAZIMO IZ PROGRAMA ZA UNOS RABATA. |
|
13 | BusinessWise | Prijava greške | 16.09.2012 | Kritična | MATIČNI PODACI - PARTNERI, ARTIKLI, ... | Završen | |
Opis zadatka
----------------------------
AKO NE MOŽE DA UPIŠE PODATAK O PARTNERU ILI ARTIKLU JER NEKI PODATAKA NIJE VALIDAN
MORA DA NAPIŠE ŠTA TO NIJE VALIDNO DA NE MOŽE DA GA UPIŠE.
OVO SE ODNOSI NA SVE MATIČNE PODATKE. |
|
30 | FinOp | Prijava greške | 25.06.2013 | Kritična | FINANSIJSKA OPERATIVA - ŠTAMPA VIRMANA | Završen | |
Opis zadatka
TEKSTUALNA ŠTAMPA VIRMANA NE RADI (POTREBNO OPŠTINI),
KADA ISPISUJE POJEDINAČNE VIRMANE U GRAFIČKOM REŽIMU ISPISUJE IH PO TRI NA STRANICI A TREBA PO JEDAN
POGLEDATI U BW5 |
|
32 | Magic | Zahtev za nadogradnjom | 14.07.2013 | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJE | Završen | |
Opis zadatka
------------------------------------------------------------
KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA
Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun.
Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun.
Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun.
Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja. |
|
33 | Magic | Prijava greške | 14.07.2013 | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - KNJIŽENJE | Završen | |
Opis zadatka
-------------------------
PRILIKOM KNJIŽENJA SA TIPOM VRSTE PROMETA 51 - TREBOVANJE (IZALAZ) SA PDVOM PROGRAM DODJE DO POREKSE GRUPE I TU STANE.
SA TIPOM VP 51 TREBA DA RADI ISTO KAO I SA TIPOM 53, OSIM ŠTO U DELOVODNIKU ZAPISUJE U KNJIGU UZETA DOBRA (SOPSTVENA POTROŠNJA - KNJIGA 6 A NE KNJIGA 1) |
|
34 | Magic | Prijava greške | 05.08.2013 | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJE | Završen | |
Opis zadatka
----------------------------------------------
FAKTURISANJE
BEZ OBZIRA PO KOJOJ SE CENI VODI MAGACIN KOD TIPA VRSTE PROMETA 53 - RAČUN SA POREZOM TREBA DA NUDI PORODAJNU CENU A NE PROSEČNU CENU, U OPISU SA STRANE PIŠE PRODAJNA CENA A STOJI PODATAK O PROSEČNOJ CENI. |
|
40 | Magic | Prijava greške | 04.03.2014 | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURA | Završen | |
Opis zadatka
ROBNOMATERIJALNO ISPIS FAKTURA NE VIDI FAKTURE SA TIPOM VRSTE PROMETA 61 - RAČUN VALUTNA KLAUZULA |
|
42 | SitIn | Prijava greške | 07.05.2014 | Kritična | SITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZA | Završen | |
Opis zadatka
------------------------------------
NE DOZVOLJAVA VRSTU PROMETA 1 - POČETNO STANJE
NE DOZVOLJAVA KOD ARTIKLA ŠIFRU POREZA 0 - BEZ PDV-A
PO ISPRAVCI PODIĆI U POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR |
|
43 | SitIn | Prijava greške | 07.05.2014 | Kritična | SITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZA | Završen | |
Opis zadatka
KNJIZENJE ULAZA DOZVOLJAVA DA PRESOCIMO DATUM DOKUMENTA, TAKO DA OSTAJE . . A KAD UNESEMO DATUM DOSPEĆA SA SIFT TAB NECE DA SE VRATI NA UNOS DATUMA DOKUMENTA |
|
45 | Finex | Prijava greške | 22.05.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - KARTICA PARTNERA | Završen | |
Opis zadatka
------------------
Kod ispisa kartice partnera za period od recimo 01-01-2010 do 15-05-2014, ukljucen ispis podataka iz arhive program ispisuje samo podatke do 31-12-2013 ne ispisuje podatke iz 2014.
Po ispravci dostaviti u JKP Pirot |
|
46 | FinOp | Zahtev za nadogradnjom | 29.06.2014 | Kritična | FINANSIJSKA OPERATIVA - ISPIS PPPDV PRIJAVE | Završen | |
Opis zadatka
u skladu sa izmenama pdv prijave potrebna je hitna izmena iste:
PDV od 01. jula 2014. isključivo elektronski
Поштовани обвезници,
Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља.
Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. – порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. – које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.
У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. – тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. – ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. – порески идентификациони број и 2.4. – назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. – електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.
Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период.
Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу.
У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрати поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве.
Срдачан поздрав,
Пореска управа |
|
47 | Magic | Prijava greške | 30.06.2014 | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURA | Završen | |
Opis zadatka
--------------------
KOD ŠTAMPA FAKTURA KADA JE IZNOS FAKTURE 1.000 NE PIŠE SLOVIMA |
|
48 | FinOp | Prijava greške | 07.07.2014 | Kritična | FINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERA | Završen | |
Opis zadatka
----------------------------
KAKO ODŠTAMAPI SPECIFIKACIJU DOBAVLJAČA NA ODREDJENI DAN ZA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA VEĆE OD 10,00 RSD
PO DOPUNI PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU |
|
51 | Finex | Prijava greške | 30.07.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - KARTICA TROŠKA | Završen | |
Opis zadatka
-------------------------------------
KARTICA TROŠKOVNOG MESTA , IZBOR - ANALITIČKA KARTICA
PODACI DA BUDU POREĐANI PO KONTU I DATUMU NALOGA, KOD ŠTAMPE MEDJUZBIR KADA SE PROMENI KONTO
PO ZAVRŠETKU PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC |
|
60 | Finex | Zahtev za poboljšanjem | 05.11.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - UTVRDJIVANJE REZULTATA | Završen | |
Opis zadatka
Utvrdjivanje rezultata
U zadnjem redu piše Konto lična primanja poslodavca a treba da stoji Konto dobitka
Posle reda Konto dobitka dodati
Konto gubitka iznad kapitala
ako je konti plan = 6 selektujemo konta iz grupe 290, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan
ako je konti plan = 1 selektujemo konta iz grupe 351, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan
Ako je konti plan = 6
proveravamo da li je grupa 35 gubitak duguje veći od ukupnog iznosa potražuje klase 3 bez grupe 35. Ukoliko je duguje veće od potražuje knjižimo KAO DO SADA:
KONTO GUBITKA duguje storno iznos za koliko je veći od klase 3
KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos za koliko je gubitak veći od klase 3
opis – prenos gubitka preko visine kapitala
Ako je kontni plan = 1
skloniti kontrolu da klasa 3 ne može biti dugovna
ukoliko je iskazana dobit knjižimo kao do sada
ukoliko je iskazan gubitak
ako je saldo klase 3 dugovni celokupni iznos gubitka knjižimo na KONTO
GUBITKA IZNAD KAPITALA
inače
na KONTO GUBITKA knjižimo iznos gubitka, ukoliko posle toga klasa 3 ima
dugovni saldo, i KONTO GUBITKA KONTA GUBITKA IZNAD KAPITALA razliku za koliko je dugovna strana veća od potražne knjižimo
KONTO GUBITKA duguje storno iznos
KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos
opis – prenos gubitka preko visine kapitala |
|
65 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 15.11.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - PRIPREMA NOVČANIH TOKOVA | Završen | |
Opis zadatka
PRIPREMA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA OD 2014-TE KPLAN 1
UNOS IZMENA PODATAKA
PO ZAVRŠETKU UNOSA PODATKA RAČUNAMO
AKO JE 3001 > 3005,
3011 = 3001 – 3005, 3012 = 0
INACE
3012 = 3005 – 3001, 3011 = 0
KRAJ AKO
AKO JE 3013 > 3019
3023 = 3013 – 3019, 3024 = 0
INACE
3024 = 3019 – 3013, 3023 = 0
KRAJ AKO
AKO JE 3025 > 3031
3038 = 3025 – 3031, 3039 = 0
INACE
3039 = 3031 – 3025, 3038 = 0
KRAJ AKO
3040 = 3001 + 3013 + 3025
3041 = 3005 + 3019 + 3031
AKO JE 3040 > 3041,
3042 = 3040 – 3041, 3043 = 0
INACE
3043 = 3041 – 3040, 3042 = 0
KRAJ AKO
3047 = 3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046 |
|
73 | Magic | Prijava greške | 03.12.2014 | Kritična | BUSINESSWARE MAGIC | Završen | |
Opis zadatka
PREGLED STANJA ARTIKLA
ZA VRSTU PROMETA RASHOD - TIP 50 NE UZIMA DOBRO U STANJE, DODAJE GA A NE DA GA ODUZME,
NA KARTICI ARTIKLA JE OK
PO ISPRAVCI PROGRAM DOSTAVI U ZATVOR ZAJEČAR |
|
74 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 04.12.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - ZATVARANJE KLASA | Završen | |
Opis zadatka
PRILIKOM ZATVARANJA KLASA NE RADI SE UVEK ZATVARANJE POD 31-12, JER KADA FIRMA PRESTANE SA RADOM U TOKU GODINE POTREBNO JE ZATVORITI KLASE PO DATUM ZATVARANJA, ZATO ISPOD POLJA POSLOVNA GODINA TREBA DODATI DATUM NALOGA, U STARTU KAO DATUM NALOGA NUDITI 31-12-POSLOVNE GODINE, S TIM DA OPERATER MOŽE DA PROMENI DATUM. |
|
75 | Magic | Prijava greške | 09.12.2014 | Kritična | ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI | Završen | |
Opis zadatka
ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI
KOD ULASKA U PROGRAM NE NUDI DATUMOD I DATUMDO VEĆ JE PRAZNO,
KADA UNESEM DATUM DO ON KADA PRODJEM MASKU PREPRAVI GA NA 31-12-PG |
|
80 | Finex | Zahtev za nadogradnjom | 28.12.2014 | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1 | Završen | |
Opis zadatka
Ispis statističkog aneksa nije dobar.
Obrazac je u prilogu |
|
94 | FinOp | Zahtev za nadogradnjom | 06.11.2015 | Kritična | OPERATIVA - ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA | Završen | |
Opis zadatka
nisam uspeo da dodam zadatk na lokalnom pa ga dodajem ovde
IZMENA PROGRAMA, DOGRADITI DA SE program poziva i iz programa za ispis knjige primljenih računa kada je datum do = 31-12-poslovne godine
FINANSIJSKA OPERATIVA – ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPROVREDNIKA
na meniju DELOVODNIK, posle ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA
dodati ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPRIVREDNIKA
ekran
Ispis podataka preko RSD
inicijalno nudimo 0, operater može da promeni
Ispis do dana
DODANA = nudimo 31-12-poslovnegodine, operater moze da promeni
ODDANA = nudimo 01-01-poslovne godine. osim ukoliko je ovako dobiveni datum ODDANA manji od datuma početka obavljanja PDV aktivnosti i datum početka obavljanja PDV aktivnosti nije null, nudimo datum obavljanja PDV aktivnosti (iz tabele nazivi za firmu – datum potvrde za obavljanje pdv aktivnosti), operater moze da promeni.
Selektujemo u tabeli DELOVODNIK i DELPDVU sve delovodne brojeve koji su u knjizi 6 ili knjizi 8 gde je DELPORPERIOD u rasponu ODDANA do DODANA, za sve partnere koji nisu u sistemu PDV-A i gde je ukupan zbir DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA za jednog partnera (DELPARTSIFRA) veći ili jednaki unetom iznosu, DELFLDATUM = DODANA i štampamo izveštaj: (posebno za knjigu 6 i tada pišemo tekst POLJOPRIVREDNIH DOBARA I USLUGA, a posebno za knjigu 8 i tada pišemo tekst SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA TIM DOBRIMA)
Republika Srbija
Ministarstvo finansija i privrede
Poreska uprava
Organizaciona jedinica __________________
Podaci o obvenzniku:
1. Naziv: (naziv firme iz tabele nazivi)
2. Adresa: (adresa iz tabele nazivi)
3. PIB: (pib iz tabele nazivi)
Na osnovu člana 51a stav 2.Zakona o PDV (Sl.glasnik RS 84/04,61/05,61/07 i 93/12), uz poresku privajvu za poreski period ___(oddatuma - dodatuma por.perioda)___ dostavljamo:
O B A V E Š T E NJ E
o licu koje nam je u prethodnih 12 meseci u Republici Srbiji izvršilo TEKST :
1. Naziv (iz tabele partneri)
2. Adresa (iz tabele partneri)
3. PIB (JMBG) iz tabele partneri. Ukoliko je PIB prazan stavljamo matični broj.
4. Ostvaren promet u periodu od ODD do DOD bez poreza = xxxx dinara.(DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA)
Razmak 1 red i tako dalje naredni obveznik. Na kraju
Datum: ________________ Potpis odgovornog lica
______________________ |
|
95 | Finex | Prijava greške | 10.11.2015 | Kritična | FINANSIJSKO - ISPIS ARHIVA | Završen | |
Opis zadatka
Ispis arhiva u opštini ne radi, a treba da se ispišu podaci za potrebe revizije (problem sa partnerima - već je sugerisano). Potrebno je što pre ispraviti i dostaviti. |
|
14 | Magic | Zahtev za nadogradnjom | 24.10.2012 | Visoka | Razdvajanje kolona šifre i naziva artikla u kartici art... | Završen | |
Opis zadatka
Poštovani, molio bih Vas da ako je ikako moguće sto pre razdvojiti kolone šifra artiklai naziv artikla u kartici artikla jer kod eksporovanja fajla - snimanja i otvaranja u open ofisu - oni idu spojeno, neradi ni export fajla u delu kod unosa artikala.
Pozdrav!
Kod otvaranja javlja neku grešku nemogućnost pristupa "prijave greški". |
|
18 | Magic | Prijava greške | 24.10.2012 | Visoka | Ispis kalkulacija | Završen | |
Opis zadatka
Od poslednje izmene (19.10.2012.) ne radi ispis kalkulacija u robno-materijalnom. |
|
20 | BusinessWise | Prijava greške | 31.10.2012 | Visoka | Prilikom otvaranja novog korisnika - ne formira se kont... | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom otvaranja novog korisnika, (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne formira se ni sintetika 1-3 znaka. |
|
22 | BusinessWise | Prijava greške | 01.11.2012 | Visoka | Kod novootvorenih ne formira knjigu ulaznih racuna | Završen | |
Opis zadatka
Kod novootvorrenih korisnika, ne formira se knjiga ulaznih racuna, već mora kroz pgAdmin da se iskoriguju XXX.delovodnik gde je delsifratipa is null u delsifratipa=1 i posle toga da se od nekog postojećeg korisnika umetne (insert) XXX.deltipdok u novog korisnika |
|
26 | Finex | Prijava greške | 28.01.2013 | Visoka | Kartica partnera nije tačna | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom pregleda kartice partnera, kad prethodna godina još uvek nije zaključena tako da se prikazuje i prethodna i tekuća (npr. 01.01.2012.-28.01.2013.) u pregledu je sve kako treba, ali prilikom štampe kartice u grafičkom režimu i dalje u zbiru pokazuje samo stanje/promet iz 2013.godine. |
|
99 | FinOp | Prijava greške | 20.07.2018 | Visoka | Neuspelo prikupljanje podataka za POPDV prijavu | Završen | |
Opis zadatka
U toku izrade SQL upita vršeni su testovi na šemi "grin". S obzirom da sam samo na njoj imao podatke za testiranje, ostalo je tako.
Sada je greška korigovana! |
|
110 | SitIn | Zahtev za nadogradnjom | 22.08.2018 | Visoka | Knjiženje PDV na poreskim karticama na delovodnom broju... | Završen | |
Opis zadatka
Pojedine nabavke u sitnom inventaru (BusinessWise Sitin) dolaze na računu zajedno s ostalim materijalom, alatom, troškovima i dr, pa se tako ne evidentira cela nabavka u sitnom inventaru, već i u robno-materijalnom knjigovodstvu na zalihama, ali i direktno na troškovima. Kada se prvi puta proknjiže troškovi kroz finansijsko knjigovodstvo, evidentira se i celokupan PDV sa računa na poreskim karticama.
U tom slučaju naredna knjiženja kroz sitan inventar dodaju PDV na poreskim karticama na novi delovodni broj, pa se predlaže da se za uneti delovodni broj, ako postoji bilo kakvo knjiženje PDV na poreskim karticama, naknadno knjiženje ne izvrši, jer je proknjižen PDV u celosti priloikom knjiženja troškova.
Ovakva mogućnost je već implementiranqa u BusinessWise Magic (robno-materijalno knjigovodstvo!), pa bi se ovim knjiženje PDV načinilo istovetnim.
To bi značilo da ovakvi računi, koji se moraju deliti u knjigovodstvu gde se prilikom prvog knjiženja evidentira PDV u celosti, u ostalim evidencijama mora se koristiti isti delovodni broj (dobijen prilikom prve evidencije!), kako se PDV ne bi evidentirao više puta.
U istom slučaju, ako se PDV evidentira parcijalno, ne treba navoditi delovodni broj pod kojim je izvršeno prethodno knjiženje, kako bi svako naknadno evidentiranje u druge evidencije dodalo svoj parcijalni PDV na poreskim karticama pod novim delovodnim brojem. |
|
114 | BusinessWise | Prijava greške | 21.11.2018 | Visoka | KWF izveštaj | Završen | |
Opis zadatka
U programskom paketu Komunalne usluge, postoji aplikacija za izradu KWF izveštaja. Za ovaj mesec, kao i za sve prethodne mesece unazad ne mogu da uradim izveštaj jer dobijam prazan (odnosno sve su nule).
Kada podatke koje imam iz nekih ranijih meseci ovog izveštaja uporedim sa podacima koje dobijam takodje iz Komunalnog paketa, ali iz aplikacije Potrošnja vode pravna i Potrošnja vode fizička lica primećujem da su podaci koji su dobijeni iz KWF izveštaja a u delu privrede (kategorija korisnika P, R, D, T, Z) mnogo veća.??? |
|
115 | OSA | Prijava greške | 08.03.2019 | Visoka | ulaganja u osnovna sredstva | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom knjiženja ulaganja u o/s u kategoriji OSA u toku godine u kojoj je izvršeno ulaganje obračun amortizacije je u redu kao i stanje u pregledu na dan 31.12. Prilikom prenosa u narednu poslovnu godinu vrednost ulaganja se gubi tako da je vrednost sredstva umanjena kao i nadalje obračunata amortizacija koja se obračunava na umanjenu vrednost jer ulaganje ima za svrhu povećanje vrednosti osnovnih sredstava.
Molim vas proverite ovo jer bismo možda radili i procenu osn. sred po fer vrednosti pa ne znam da li bi to bilo pravilno obrađeno u programu. |
|
5 | WorkFlow | Zahtev za nadogradnjom | 02.07.2012 | Srednja | Specifikacija ulaza u skladištu tuđa roba na čuvanju | Završen | |
Opis zadatka
Napraviti specifikaciju uzlaza za period po dobavljačima sa opcijom po kooperantima kod otkupa žita.
Aplikacija treba da bude na meniju Uvidi sa nazivom "Specifikacija ulaza sirovina". |
|
21 | BusinessWise | Prijava greške | 01.11.2012 | Srednja | Otvaranje novih korisnika u BusinessWare | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom otvaranja novog korisnika (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne otvara se ni sintetika 1-3 znaka, tako da sam prinuđen da posle toga kroz pgAdmin kopiram iz tabela postojećih korisnika XXX.kplan_1 (koristio sam XXX samo kao primer umesto stvarnog naziva šeme da ne dođe do zabune) sa dužinom konta manjom od 4 u XXX.kplan_1 novog korisnika. |
|
27 | BusinessWise | Prijava greške | 02.02.2013 | Srednja | PROBLEM U OTPREMI IZ SKLADIŠTA U MALOPRODAJU | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom otpreme iz skladišta u maloprodajni objekat sa vrstom prometa 47, prilikom otvaranja maske za unos maloprodajne cene ne pušta me da unesem MP cenu (zaustavlja se kod % zavisnih troškova), ali ne za sve artikle, već samo za poneke. |
|
31 | Trade | Zahtev za nadogradnjom | 26.06.2013 | Srednja | Automatska nivelacija | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom prodaje u BusinessWare Safe prilikom prodaje sa popustom, nakon rasknjizavanja, radi se automatska nivelacija prodatih artikala za prodate kolicine. Pri tome se u opisu stavlja podrazumevani opis "AUTO NIVELACIJA". Trebalo bi ovo promeniti u "NIVELACIJA KOD PRODAJE SA POPUSTOM". |
|
41 | BusinessWise | Zahtev za poboljšanjem | 11.03.2014 | Srednja | Štampa po rastućem ili opadajućem redosledu | Završen | |
Opis zadatka
Molimo Vas da nam omogućite da stanja partnera odštampamo po rastućem ili opadajućem redosledu. |
|
52 | Magic | Zahtev za nadogradnjom | 29.08.2014 | Srednja | Administracija dokumenta | Nedefinisian | |
Opis zadatka
Prilikom stoprniranja artikla u Magic na administraciji dokumenata, u slučaju faktura koje su automatski fakturisane iz Commerce omogućiti da storniranu količinu umanje i u komercijali. |
|
53 | Magic | Zahtev za nadogradnjom | 03.09.2014 | Srednja | Storniranje stavaka dokumenta u BusinessWare Magic | Novi | |
Opis zadatka
Kada se u administraciji dokumenta storniraju, ili brišu, stavke dokumenta koji je automatski nastao realizacijom profakture iz BusinessWare Commerce i ako je količinski zbir, storniranih, ili obrisanih stavki po modulu veći od "0", obavezno ažurirati podatak u BW Commerce o prodaji tog artikla. Ovako nastali dokumenti u BW Magic, u svom veznom dokumentu, uvek imaju oznaku "PRO/" na početku veznog dokumenta.
Na ovaj način će se održati tačnim podatak koji se dobija iz BW Commerce o ukupnoj realizaciji artikla (ponuđeno -prodato). |
|
58 | OSA | Zahtev za nadogradnjom | 03.11.2014 | Srednja | OSA - ISPIS | Završen | |
Opis zadatka
U paketu osnovna sredstva, ispisi, evidencija nepokretnosti, dodati izbor
- ispis NEP
- ispis NEP-JS
Ne radi Flyspray na micro.micro.co.rs |
|
91 | Commerce | Zahtev za nadogradnjom | 10.03.2015 | Srednja | Automatsko knjiženje pazara kada se profakture iz BW Co... | Završen | |
Opis zadatka
Kada se profaktura na malo pretvori u fakturu u BusinessWare Commerce da automatski proknjiži i pazar u KEPU, a samim time i u gl. knjigu. |
|
98 | FinOp | Zahtev za poboljšanjem | 07.11.2016 | Srednja | Šifra plaćanja i poziv na broj u dospelo za plaćanje | Završen | |
Opis zadatka
U okviru virmana kod izvoza za e banking ubaciti ispravnu šifru plaćanja odnosno 221 umesto 222 i dodati poziv na broj u virmanu - broj dokumenta |
|
103 | BusinessWise | Prijava greške | 23.07.2018 | Srednja | Netačan broj dokumenta u delovodniku (automatsko knjiže... | Završen | |
Opis zadatka
Kod automatskog knjiženja u delovodnik (iz robno - materijalnog) program kao broj dokumenta preuzima "prijemni dokument" umesto "otpremnica dobavljača". |
|
112 | Magic | Zahtev za nadogradnjom | 18.10.2018 | Srednja | Promena u podnožju fakture iz magacina usluga | Dodeljen programeru | |
Opis zadatka
Poštoani
za firmu Marak i Plastomet koristimo za fakturisanje usluga magacin 99. Prilikom ispisa računa kao i na računima iz magacinna robe stoji napomena : "po otpremnici" kupac nam onda traži otpremnicu. Kada iz tog magacina odštampam otpremnicu na njoj u podnožju stoji : "robu izdao " i "robu primio" . Kupac ponovo ima zamerku jer se ne radi o robi.
Molim vas da pokušate da izvršite korekciju samo za ovaj magacin da mogu da izdam samo račun za izvršene usluge i da na njemu ne stoji : po otpremnici. To bi bio najkraći put rešenja jer su usluge u računu i napomeni računa detaljno opisane. |
|
122 | Komuna | Zahtev za poboljšanjem | 03.11.2022 | Srednja | Pregled matičnih podataka - grejanje | Završen | |
Opis zadatka
U ispisu treba dodati:
1. Zbir površina koju plaćaju bez umanjenja
2. Zbir površina koju plaćaju sa umanjenjima |
|
16 | Trade | Zahtev za poboljšanjem | 24.10.2012 | Niska | Nivelacija cena | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom unosa nivelacije u maloprodaji, može da se preskoči mesto za unos naziva/opisa. |
|
17 | Magic | Zahtev za poboljšanjem | 24.10.2012 | Niska | Promet artikala | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom pregleda prometa artikla po troškovnom mestu u robno-materijalnom, prvi pregled se prikazuke ispravno, ali pekapitulacija koja sledi izlazi za ceo magacin a ne po troškovnim mestima. |
|
19 | BusinessWise | Prijava greške | 31.10.2012 | Niska | Prilikom otvaranja novog korisnika - ne formira se kont... | Završen | |
Opis zadatka
Prilikom otvaranja novog korisnika, (nije štiklirano da se koristi zajednički kontni plan) ne formira se ni sintetika 1-3 znaka. |
|
35 | Finex | Zahtev za poboljšanjem | 21.08.2013 | Niska | Vezivanje broja dokumenta sa veznim dokumentom | Nedefinisian | |
Opis zadatka
Pri finansijskom knjiženju partnera na kontu kupci kada je broj dokumenta 1, ne izbacuje vezni dokument,nego mora da se ukuca.
Bilo bi dobro da ga izbaci autimatski. |
|
87 | BusinessWise | Prijava greške | 18.02.2015 | Niska | PROGRAM KASA | Završen | |
Opis zadatka
U MALOPRODAJNOM OBJEKTU 102 U ZAJEČARU U PROGRMU ZA KASU KAD SE POZOVE PARTNER NE VIDI SE BROJ
RAČUNA KOJI KUPAC DUGUJE NITI SALDO UKUPNOG DUGOVANJA |